绩效目标分解下达情况

**省**市2023年度省级福利彩票公益金支持社会福利事业资金预算2919万元，共支持38个项目。其中，老年人福利类项目1619万元，残疾人福利类项目148万元,儿童福利类项目82万元，社会公益类项目1070万元。

2023年度共支出省级福利彩票公益金支持社会福利事业资金2153.86万元,资金使用率为73.79%。按支出方向划分：老年人福利类项目1598万元，残疾人福利类项目14万元，儿童福利类项目74.58万元，社会公益类项目467.28万元。

资金资助情况

通过省级福彩公益金的支持，我市建设了一批民政公共服务设施，实施一批社会公益服务项目，进一步促进我市民政社会福利事业的高质量发展。

（一）老年人福利类项目

2023年安排省级福利彩票公益金社会福利事业资金支持市社会福利老年福利大楼提升改造810万元，已支付647万元，剩余163万元结转至2024年继续使用。结转的原因是该项目体量较大，内容有旧建筑物拆除、基础设施建设，消防改造等，****，手续较为繁杂，计划也是两年完成。主要进行了适老化及消防改造，包含土建拆改、室内外装修，水电、暖通、门窗安装、消防改造等工程，彻底消除老年福利大楼安全隐患，改善院内环境，提升院区整体环境，打造安全、舒适、现代、科学的社会福利机构。包括装修和改造建筑面积10300平方米，安装电气火灾监控系统、报警系统、应急疏散系统、消炎栓系统、喷淋系统、防排烟系统拆除等。

安排省级福利彩票公益金社会福利事业资金755万元支持**县、**区、**县、**县等地提****中心6所，已支付260万元，剩余495万元已结转至2024年继续使用。结转的主要原因是2024年1月才收到第二批省级福彩项目资金，时近年关，部分项目还在施工中，未完成验收，未支付。已完成室内外装修32702平方米，新增养老机构护理型床位120张，验收合格率100%，改扩建公办养老机构消防设施配备率100%，养老机构服务保障和应急救援能力显著提升。

安排省级福利彩票公益金社会福利事业资金54万元支持2022年福彩项目审计和探视巡访项目。主要用于购买第三方服务，按照省厅统一部署，升级民政公共服务设施信息系统，增加部分模块；聘请第三方机构对我局资金使用管理开展绩效评价工作；以及完成全市老年人摸排工作后开展巡访工作。目前，2022年福彩项目审计项目已全部完成；探视巡访项目已支付16.47万元，剩余16.3万元已结转至2024年，用于支付该项目尾款。

（二）残疾人福利类项目

本年共安排省级福利彩票公益金支持社会福利事业资金148万元用于残疾人福利类项目，已支付14万元，剩余134万元已结转至2024年继续使用。结转的主要原因是2024年1月才收到第二批省福彩项目资金，时近年关，部分项目还在实施中，未完成验收，未支付。共计支持发展**区、**区、**管理局、高新区、**区等****社区康复服务项目5个（含直接服务人员能力培训），共计完成室内装修1085平方米，购置音乐治疗椅、宣泄器具、肢体协调训练椅等设备19套。****社区康复服务的开展，使患者病情得到进一步稳定，****社区，取得良好的社会效果。

（三）儿童福利类项目

本年共安排省级福利彩票公益金资金82万元支持我市儿童福利类项目5个，项目已全部完成，已支付74.58万元，结余7.42万元。其中，支持开展儿童巡访探视项目22万元，为550名农村留守儿童开展监护评估和心理健康评估，按照一人一档要求，出具评估报告550份。****社区实践基地建设40万元，打造基地4个，建设场所占地1500平方米，可同时为300个未成年人提供活动场所。

支****保护中心20万元，用于开展儿童主任、儿童督导员培训以及困境儿童上门照料服务和开展个案服务。

（四）社会公益类项目

1、殡葬基础设施设备建设更新改造项目。本年共安排省级福利彩票公益金支持社会福利事业资金979万元支持完善殡葬服务设施设备和建设农村治丧点，已支付420.3万元，资金执行率42.93%。剩余558.7万元已结转至2024年继续使用，结转的主要原因是2024年1月才收到第二批省福彩项目资金，时近年关，部分项目还在实施中，未完成验收，未支付。其中，441万元用于支持建设**县、**县、**县、**区等****社区）治丧点10个，共计新增建筑面积 3321平方米；

支持安****公墓提升改造50万元，新增绿化面积1200平方米，有效提升我市殡葬事业服务质量和墓园环境；

安排488万元用于支持**市、**县、****中心购置设施设备29套、接运车27辆。有效弥补我市治丧服务短板，打通身后事最后一公里，减轻人民群众的负担。

2、乡村**衔接项目。本年共安排省级福利彩票公益金支持社会福利事业资金30万元，支持**县七里乡瑶池村开展治安防控体系建设、雪亮工程、移风易俗、村委会办公设施配备项目。其中，购买设施设备20套 ，安装路灯40个开展移风易俗服务项目1个。

3、区域性站内照料服务能力提升项目。本年度共安排省级福利彩票公益金支持社会福利事业资金50万元，****管理站提升照料服务能力，目前，已完成项目施工和配套设施空调、电视机、床垫、床、床头柜等的采购。剩余11.82万元已结转至2024年继续使用，计划继续开展救助对象厨房气改电工程及配套设施采购，救助区域餐桌椅、沙发等配套设施采购。

三、项目实施组织管理情况

为进一步加强彩票公益金的使用管理，切实提高资金使用效益，在2023年彩票公益金的使用管理中，我市重点围绕抓好项目前期谋划、加强项目全流程管理、完善项目监督机制等方面开展工作，印发《**市福利彩票公益金项目督查办法（试行）》（洪民字〔2022〕104号），规定采取“本级全审、层层督查、全面覆盖”的方法，对所有福彩项目开展全面督查。出台《**市****社区示范点项目管理办法》、《**市市级福利彩票公益金资助城乡公益性骨灰安放设施建设项目管理办法》、《**市市级福利彩票公益金资助公办养老机构项目管理办法》等制度文件，不断健全完善公益金项目管理监督体系。

（一）切实提高项目谋划水平。彩票公益金项目按照“扶老、助残、救孤、济困”宗旨和全省民政事业发展规划进行谋篇布局，牢固树立“项目为王”思维，坚持做“大项目、新项目、好项目”，原则上每个建设项目安排不低于50万元，打包项目的子项目不低于10万元，确保不撒“胡椒面”，精心谋划实施体现民政事业新发展阶段的关键项目，不断提升省级福利彩票公益金支持效益。

（二）不断加强项目流程管理。通过项目库建设，建立省、市、县三级民政部门共同参与，规财科牵头各业务口协同，包含项目储备、遴选、调度的全流程管理系统，实现信息互通互联。储备库按照“储备一批，成熟一批，实施一批，更新一批”的原则，实行滚动管理；遴选阶段按照“进度优先，突出重点，兼顾均衡”的原则，****储备库中遴选彩票公益金资助项目；每月通过项目调度库汇总项目进展情况、资金执行情况等信息，建立月调度和通报的项目调度机制，推动项目加快执行。

(三）持续严格项目监督检查。严格按照“谁具体分配项目谁负监管责任、谁具体使用资金谁负主体责任”的原则，采用“本级全审、下级抽检、层层督查、全面覆盖”的办法，对彩票公益金项目进行监管。重点对项目符合宗旨用途情况、入库评审情况、从储备库中遴选项目情况、指标分解下达、资金执行、账务处理、绩效管理、信息公开、标识使用等工作进行监督检查，并将彩票公益金管理况纳入全市考核。

四、绩效评价情况

按照年度工作计划安排，2023年中央和省级用于社会福利事业的彩票公益金采取自评和第三方协助相结合的形式开展，目前已开展自评工作，今年将****超市公开选取第三方，对2023年中央、省、市级福彩公益金项目开展全面绩效评价和审计。

2024年3月15日