****2024年部门预算说明
来源：****旅游局
作者：****
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
第二部分：2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重****机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）
第三部分：专业名词解释
第四部分：2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
****，****旅游局管理的相当副处级、公益****事业单位（市编［2019］77号文件）。主要职责是：
（一）贯彻落实中央、自治区和**市关于旅游和会展工作的相关法律法规**策规定。
（二）负责落实中国—东盟博览会旅游展的具体工作主办或承办其他博览会、展览会、交易会、高层论坛和国际性会议。
（三）负责主办或承办展会的营销策划、宣传推介、品牌建设及招商招展、展区规划和建设、现场服务等工作。负责参展参会客商和单位的联络、协调和服务工作；协助重要贵宾的邀请和接待工作。
（四）协助建设会展信息化服务平台。开发会展人力**，培育会展人才队伍。为县（市、区）举办各种有影响力的大型展会活动提供咨询和服务。
（五）完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
****中心内设4个科室：
（一）综合协调科。负责单位日常运转工作。负责公文、会务、财务、人事、档案、后勤服务和离退休人员等工作；统筹协调展会及重要会议、活动和工作任务落实；负责单位党群工作。
（二）招商招展科。负责统筹展商招展工作，制定会展活动招商工作方案；联络、协调各参展参会客商，负责展位确认和展位设置；邀请、联络重要嘉宾。
（三）市场开发科。建立会展资料库和客户关系管理信息系统，协助建设会展信息化服务平台；开发会展人力**，培育会展人才队伍；协助媒体做好报道工作，开展展会、活动前期宣传，编印展会活动资料；负责广告经营、各类赞助的管理；协助相关部门做好展会活动的安全保卫工作。
（四）展览运营科。贯彻落实关于旅游和会展工作的相关法律法规**策规定；加强营销策划，负责会展活动的具体实施和展务工作，做好展会活动服务；协助做好接待、服务工作。
第二部分：****2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
我单位总收入1295.41万元，总支出1295.41万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少3.25％，主要原因是财政统一压减项目经费。总支出较上年减少3.25％，主要原因是财政统一压减项目经费。
二、收入预算总体说明
我单位总收入1295.41万元，较上年减少3.25％，主要原因是财政统一压减项目经费。
三、支出预算总体说明
我单位总支出1295.41万元，较上年减少3.25％，主要原因是财政统一压减项目经费。主要包括：
（一）基本支出339.05万元，较上年增加19.36万元，增长6.06％。
（二）项目支出956.36万元，较上年减少62.85万元，降低6.17％。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
我单位财政拨款总收入1295.41万元，总支出1295.41万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少3.25％，主要原因是财政统一压减项目经费。财政拨款总支出较上年减少3.25％，主要原因是财政统一压减项目经费。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共345.41万元，较上年增加17.11万元，增长5.21％，主要原因是行政运行及一般行政管理事务经费增加。具体情况为：
（一）行政运行203.10万元，较上年增加8.85万元，增长4.56％。
（二）一般行政管理事务48.22万元，较上年增加5.52万元，增长12.99％。
（三）行政单位离退休2.83万元，较上年增加0.5万元，增长24.63％。
****事业单位基本养老保险缴费支出26.81万元，较上年增加1.33万元，增长5.22％。。
****事业单位职业年金缴费支出13.40万元，较上年增加0.66万元，增长5.18％。
（六）残疾人就业1.86万元，较上年增加0.61万元，增长48.8％。
（七）行政单位医疗15.41万元，较上年增加0.76万元，增长5.19％。
（八）公务员医疗补助9.18万元，较上年增加0.44万元，增长5.03％。
（九）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出4.50万元，较上年减少2.86万元，降低38.86％。
（十）住房公积金20.10万元，较上年增加0.99万元，增长5.18％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共339.05万元，占总支出预算26.17％，较上年增长19.36万元，增长6.06 ％，主要原因是工资福利支出增加。具体情况为：
（一）工资福利支出303.65万元，较上年增加18.04万元，增长6.32％。主要包括：
1． 基本工资59.44万元，较上年增加2.17万元，增长3.79％。
2． 津贴补贴40.58万元，较上年增加0.91万元，增长2.29％。
3． 奖金71.30万元，较上年增加5.28万元，增长8％。
4． 机关事业单位基本养老保险缴费26.81万元，较上年增加1.33万元，增长5.22％。
5． 职业年金缴费13.40万元，较上年增加0.66万元，增长5.18％。
6． 职工基本医疗保险缴费15.08万元，较上年增加0.75万元，增长5.23％。
7． 公务员医疗补助缴费8.38万元，较上年增加0.42万元，增长5.28％。
8． 其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金20.10万元，占总支出预算1.55％，较上年增加0.99万元，增长5.18％。
9． 其他工资福利支出48.22万元，较上年增加5.52万元，增长12.93％。
（二）商品和服务支出32.18万元，较上年增加0.5万元，增长1.58％。主要包括：
1． 办公费1.30万元，与上年持平。
2． 印刷费0.29万元，与上年持平。
3． 邮电费2.55万元，较上年增加0.06万元，增长2.41％。
4． 差旅费5.13万元，与上年持平。
5． 维修（护）费0.29万元，与上年持平。
6． 会议费0.22万元，较上年减少0.06万元，降低21.43％。
7． 培训费0.29万元，较上年减少0.07万元，降低19.45％。
8． 公务接待费0.21万元，较上年减少0.06万元，降低22.23％。
9． 工会经费2.04万元，较上年增加0.06万元，增长3.03％。
10． 福利费0.29万元，与上年持平。
11． 其他交通费用12.66万元，较上年增加0.54万元，增长4.46％。
12． 其他商品和服务支出6.89万元，较上年增加0.02万元，增长0.29％。
（三）对个人和家庭的补助3.23万元，较上年增加0.82万元，增长34.02％。主要包括：
1． 退休费2.43万元，较上年增加0.8万元，增长49.08％。
2． 医疗费补助0.80万元，较上年增加0.02万元，增长2.56％。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.21万元，同口径比2023年减少0.06万元，下降22.23％，具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算安排0.21万元，比上年减少0.06万元，下降22.23％，减少的主要原因是财政统一压减公务接待费。
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
****政府性基金预算支出共950万元，较上年减少6 ％，主要原因是财政统一压减项目经费。
九、国有资本经营预算情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
****机关运行经费情况说明
2024****机关运行经费32.18万元，较上年增加0.5万元，增长1.58％。增长的主要原因是其他商品和服务支出增长。具体包括办公费1．30万元、印刷费0．29万元、邮电费2．55万元、差旅费5.13万元、维修（护）费0．29万元、会议费0．22万元、培训费0．29万元、公务接待费0.21万元、工会经费2.04万元、福利费0.29万元、其他交通费用12.66万元、其他商品和服务支出6.89万元。
****政府采购情况说明
我单位2024年政府采购预算总金额630万元。全部为服务类采购，较上年增加330万元，增长110％。增长原因：2024年中国－东盟博览会旅游展****政府采购计划630万元。
（三）国有资产情况说明
截至2023年12月31日，本单位固定资产账面原值68.51万元。资产分类如下：
资产类别 数量／面积 资产总价值
1．通用设备 179 56.81万元
2．家具、用具 115 11.7万元
通用设备主要有：办公用电脑50台，21.67万元；服务器1台，3.5万元；照相器材设备9台，5.45万元；打印设备6台，3.61万元；多功能一体机23台 ，5.58万元；其他设备办公家具一批，28.98万元。
资产主要变动情况：
本单位2023年资产无增减。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1．本单位2024年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，涉及市本级项目6个，预算资金1062.51万元。绩效目标情况详见预算公开报表－表13（日常运转类项目、工资类人员经费项目等除外）。
2．重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称中国－东盟博览会旅游展，预算资金930万元，2024年度绩效目标为1．立足中国—东盟旅游**，面向全球旅游市场，推动与世界主要客源国的交流，打造具有区域特色、面向全球开放的旅游**平台。2．依托中国—东盟博览会共办机制，开展多边旅游**，打造具有国际影响力的展会。设3条数量指标：数量指标1．展会展览布展面积≥10000平方米，数量指标2．组织参展企业数量≥1000个，数量指标3．展会印刷会务指南数量≥1000份；设3条质量指标：质量指标1．办证门禁搭建布置验收合格率≥90％，质量指标2．经费支出合规性100％，质量指标3．开幕式策划搭建组织验收合格率≥90％；设1条时效指标：展会展览完成时间2024年12月31日前完成；设1条成本指标：项目总成本≤930万元；设1条经济效益指标：直接经济效益（实际成交额及意向交易金额）≥1000万元；设1条社会效益指标：对参展企业、参展商品知名度的影响程度，产品（项目）发布和推介活动数量不少于30场；参展企业对品牌曝光和推广的满意度≧80％；设2条满意度指标：满意度指标1．公众满意度≥80％，满意度指标2．客商满意度≥80％。
（五）工程类项目支出预算评审
2024年本单位无工程类项目支出预算评审。
****政府购买服务项目
2024****政府购买服务项目。
第三部分：专业名词解释
****中心预算涉及的支出功能分类科目共6类，具体科目如下：
一、一般公共支出－行政运行
该科目为我单位的基本运行支出，包括工资及商品和服务支出。
二、行政单位医疗
该科目为行政单位职工基本医疗保险缴费经费。
三、公务员医疗补助
该科目为公务员医疗补助经费。
四、住房公积金
该科目为我单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、基本支出
指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
六、项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分：部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）
上述报表详见附件。
附件． ****部门预算报表（财政审核）（**市本级预算公开表）．xls
博览中心2024年部门预算报表（财政审核）（**市本级预算公开表）.xls
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