目 录

第一部分 部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、****机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《****财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

1．主要职能。（1）贯彻执行国家、省、州有关城乡规划、勘察和测绘的法律、法规、方针、政策；研究拟定城乡规划管理办法和规范性文件，并组织实施。

（2）参与全县社会、经济发展计划的制定**城城镇体系规划及全县土地利用总体规划等的编制工作；参与全县土地储备、年度用地计划、房地产开发计划和城建项目安排等工作，提出年度土储备及房地产开发地块的选址备案和地块开发的各项技术经济控制指标；参与重要建设项目的可行性研究和全县城市规划区外重要项目的选址；参与全县土招投标、拍卖工作和建设项目的初步设计会审。

（3）研究编制全县城乡总体规划、近期、中长期建设规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划以及各项专业规划；负责全县城乡规划的审核和上报审批工作；负责全县城乡规划、测绘、勘察的档案管理。

（4）负责对全县城乡规划建设项目用地进行规划审批；对建设工程(包括**、改建、扩建、临时建筑、广告设施、立面装修、市政工程建设和其它工程设施)进行规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《规划条件通知书》、《建设工程设计方案核定通知书》、《建设工程规划验收书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。

（5****县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置：纳入2024年度部门决算汇编范围的核算单位共1个，****事业单位1个，执行事业单位会计制度。

人员情况，包括当年变动情况及原因。我中心机构数为1个，事业编制10人，年末实有人数12人，在职人员12人，公共预算财政拨款开支人员在职人数12人。

****机关内设机构

****

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年****收支情况。

（一）收入预算

2024年收入预算169.77万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2023年预算减少7.35万元，减少4.15%，减少的主要原因是人员经费和项目经费减少，包括：一般公共预算收入169.77万元。

（二）支出预算

2024年支出预算169.77万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款169.77 万元，比2023年预算减少7.35万元，减少4.15%，减少的主要原因是人员经费和项目经费减少，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：一般公共预算财政拨款收入169.77万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出169.77万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出169.77万元，比2023年预算减少7.35万元，减少4.15%，减少的主要原因是人员经费和项目经费减少。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算169.77万元，比2023年预算减少7.35万元。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0 万元，比2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

2.公务接待费 0 万元，比2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

3.公务用车购置及运行维护费2 万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.4万元），比2023年预算减少1.6万元减80%。

4.培训费 0 万元，比2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，。

5.会议费0 万元，比2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，。

“三公”经费预算 0.4万元，比2023年预算减少1.6万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

2024****政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为27.16万元。其中：办预算部门（单位）共有公务用车 1辆，价值11万元。单价20万元以上的设备无。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

无预算安排

（二）非税收入情况

2024****服务中心不涉及非税收入，城市基础设施配套****住建局。

（三）重点项目情况

无预算安排

（四）部门管理转移支付情况

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。在年初设定绩效目标的基础上，结合全年重点工作任务安排，全年分时段对绩效目标执行情况进行监控，发现问题，及时纠正。在开展自评过程中，通过检查账务、收集查阅资料等多种形式，统筹各个环节，实事求是，客观合理开展评价工作。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、**、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障****行政事业单位养老支出（款）:****事业单位养老方面的支出。

15、社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反****管理局（本级）开支的离退休经费。

16、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

20、卫****行政事业单位医疗（款）:****事业单位医疗方面的支出。

21、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）:反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、住房保障支出（类）:****政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:****事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:****事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、转移性支出（类）:反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

28、转移性支出（类）一般性转移支付（款）:反映政府间一般性转移支付。

29、转移性支出（类）一般性转移支付（款）结算补助支出（项）:****政府****政府的结算补助。

30、转移性支出（类）一般性转移支付（款）固定数额补助支出（项）:****政府****政府的固定数额补助支出。

31、转移性支出（类）一般性转移支付（款）其他一般性转移支付支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。

32、转移性支出（类）专项转移支付（款）:反映政府间专项转移支付。

33、转移性支出（类）专项转移支付（款）一般公共服务（项）:****政府****政府的一般公共服务专项补助支出。

34、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

35、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

36、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

37、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

38、工****机关事业单位基本养老保险缴费（款）:****事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

39、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

40、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

41、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

42、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

43、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

44、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

45、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

59、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

60、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

61、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

62、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

63、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

64、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

65、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

66、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

67、商品****工会经费（款）:反映单位按****工会经费。

68、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

69、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

70、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

71、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

72、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

73、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:****事业单位****政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

74、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

75、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

****

2024年3月21日

附件：1.****2024年部门（单位）预算公开表

2.****2024年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、****机关运行经费

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。