****2024年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 ****基本情况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般****机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

********工作部门，正科级行政单位，****管理局牌子。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻自然**和国土空间规划及测****省政府规章并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然**调查监测评价。按照自然**调查监测评价的指标体系和统计标准，严格执行自然**调查监测评价制度。实施自然**基础调查、专项调查和监测。负责自然**调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然**调查监测评价工作。

（三）负责全县自然**统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然**和不动产登记信息管理基础平台。负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县自然**资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然**资产统计制度，负责全民所有自然**资产核算、编制全民所有自然**资产负债表，执行考核标准。贯彻执行国家全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然**资产。负责自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然**的合理开发利用。组织拟订自然**发展规划，组织实施自然**开发利用标准，建立政府公示自然**价格体系，组织开展自然**分等定级价格评估，开展自然**利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然**市场监管。组织落实自然**管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健**土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然**年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织全县实施最严格的耕地保护制度，牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。落实地质勘查规划并监督检查执行情况。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全县矿产**管理工作。负责矿产**储量管理及压覆矿产**审查。负责矿业权管理。**有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产**合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全县自然**领域科技发展。实施自然**领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然**信息化和信息资料的公共服务。

（十四）根据授权，****政府落实自然**和国土空间规划的重**针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全市自然**开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县乡有关行政执法工作。

（十五）负责城乡规划管理工作。贯彻执行国家省市相关规划管理的法律、法规、规章**策；研究制订本县行政区域内城市、村镇各层次规划编制和规划实施管理的基本原则、政策措施。承担组织编制城乡规划、规划行政管理与执法的职责。

（十六）统一领****草原局。

****县委、******局交办的其他任务。

（十八）职能转变。******局要落实中央关于统一行使全民所有自然**资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央顶层设计和省、市、县部署，发挥国土空间规划的管控作用，进一步加强自然**的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然**节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对**配置的决定性作用，****政府作用，强化自然**管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然**确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置情况

****内设机构5个，分别为：办公室、综合管理股、调查登记股、行政审批股、生态修复股等，现有编制215，其中行政编制12人，工勤编制2人；事业编制135人，自收自支事业编制41人。现有财政全额拨款在职人员195人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算5869.446866万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算5949.776866万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2425.573367万元，占40.77%；

政府性基金预算收入3443.873499万元，占57.88%；

上年结转收入80.33万元，占1.35%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算5949.776866万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出2399.693367万元， 占40.33%； 项目支出3469.753499万元，占58.32%； 上年结转80.33万元， 占1.35%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2425.573367万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出244.299854万元、医疗卫生与计划生育支出135.766301万元、国土海洋气象等支出1852.790572万元、住房保障支出192.71664万元、其他支出 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出2399.693367万元，比2023年预算减少274.310569万元，下降10.26%，下降的主要原因是公用经费压减和退休人员增加。

其中：人员经费支出2245.317783万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出154.375584万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算25.88万元，比2023年预算减少1044.52万元，减少97.58%，减少的主要原因是2024年一般公共预算财政拨款安排的项目支出减少。

无经济社会发展项目。

保障运转经费2个，主要是不动产登记工本****分局办公楼搬迁费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2024年预算数为0万元，比2023年预算增加0万元。

2.社会保障和就业支出2024 年预算数为244.299854万元，比2023年预算减少8.777033万元，主要原因是退休人员增加经费减少。

3.卫生健康支出2024年预算数为135.766301万元，比2023年预算减少17.958965万元，主要原因是退休人员增加，人员经费及财政配套经费减少。

4.自然**海洋气象等支出2024年预算数为1852.790572万元，比2023年预算减少221.365105万元，主要原因是：一是公用经费压减；二是退休人员增加，人员经费及财政配套经费减少。

5.住房保障支出2024年预算数为192.71664万元，比2023年预算减少0.329466万元，主要原因是退休人员增加，人员经费及财政配套经费减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算12.58万元，较2023年预算增加12.58万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费2.58万元，较2023年预算增加2.58万元，增长100%，增长的主要原因是2024年预算增加了公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费10万元），较2023年预算增加10万元，增长100%，增长的主要原因是2024年预算增加了公务用车运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费13.749896万元，较2023年预算减少3.235507万元，下降19.05%，下降的主要原因是2024年培训业务减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费131.98716万元，较2023年预算减少19.044453万元，下降12.61%，下降的主要原因是2024年度机关运行经费压减。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额19.7万元，其中：政府采购货物预算19.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门****政府采购项目预算金额0万元，****政府采购项目预算金额19.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1077.269697万元。其中：办公用房2933.23平方米，价值430.04604万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约19.7万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2024****政府性基金预算拨款安排支出3443.873499万元，较2023年预算减少3556.126501万元，下降50.8%。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收650万元。其中：中央（省级）批准设立3个，主要是其他缴入国库的自然**行政事业性收费、其他一般罚没收入、其他国有**（资产）有偿使用收入，分别计划征收50万元、200万元、400万元。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年部门整体预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.部门预算情况。

2024年度收、支总计均为5949.776866万元。与上年度相比,收、支总计减少14794.62707万元,下降71.32%,主要原因是由于本年度县域内建设项目减少，资金需求量也减少，****政府基金收支相比上年明显减少。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2024年，我局坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，落实中央关于统一行使全民所有自然**资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央顶层设计和省、市、县部署，发挥国土空间规划的管控作用，进一步加强自然**的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然**节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对**配置的决定性作用，****政府作用，强化自然**管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然**确权登记和评估的便民高效，各项工作都稳步推进，整体绩效自评得分98分。

3.各项指标完成情况分析。

我局在落实耕地保护制度、加强用地报批和土地供应工作、保障项目用地需求、推进耕地开发土地整理工作、加强地灾防范、规范矿产**管理工作、加大国土**执法力度、推进地籍测绘管理工作、推动不动产登记工作规范化管理、落实全面从严治党主体责任、加强党的组织建设等方面都取得了一定成效；基本支出执行率达到了100%，保证人员经费正常发放，公用经费正常运转，严控“三公经费”支出；财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购程序合规。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在问题：

未完善绩效管理机制，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

下一步改进措施：

一是加大对项目资金使用的监督力度，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目交接等；二是加强项目统筹管理，明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平；三是完善队伍建设，提升管理、服务水平，加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平；四是绩效目标设置应具有科学性、合理性，例如工程类项目可设置：施工单位是否达标、按期开工率、改造任务完工率、项目验收合格率、重大事故发生情况。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目0个。部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标23个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2024年1月25日

附件：1.****2024年整体绩效目标表.xlsx