2023年度****整体支出
绩效自评报告
单位名称（盖章）：****
2024年3月14日
2023年度**县****整体支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1、基本职能
（1）贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，根据全县经济社会发展需要，拟定全县交通建设近期和远景规划，承担综合运输体系的规划协调工作，**有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；
（2）组织拟定全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施；
（3）承担全县道路、水路运输市场和建设市场监管责任。承担交通项目的工程设计、施工、质量安全及运输市场的监督管理职责；
（4）指导交通运输基础设施管理和维护工作，承担有关重要交通设施的管理工作；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作; 负责交通行政、交**可审批工作；负责全县运政管理和公路运输、****客运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务行业管理工作；负责汽车****学校和驾驶员培训的行业管理工作；
（5）承****车站场、小型水上建设项目和农村渡口、渡船）的建设、养护行业管理职责；
（6）负责全县水上运输管理职责，指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，在遇到防汛抗灾、军事行动等紧急和其它特殊任务时，发布调动运输工具的命令；依法组织和参与有关事故调查处理工作；组织协调重点物资运输、紧急客货运输和防汛抗旱工作，按规定组织协调国家、省、市、县重点物资运输和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调；
（7）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；
（8）负责交通战备管理工作；规划县内国防交通网路布局，编制与指导实施国防交通建设计划；拟订全县国防交通保障计划；负责全县的国防运力动员和征用以及拥政**工作；承办上级国防交通主管机构其他职责；
（9）负责提出全县交通运输固定资产投资规模和方向、县级财政性资**排建议；
（10****机关、直属事业、企业单位的人事、职称、培训等管理工作；
（11）负责对直属事业、企业单位的行业行风等管理，加强交通系统职工的思想政治工作，开展社会主义劳动竞赛，抓好社会主义精神文明建设和党员、干部、职工的教育工作；承办县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。
2、基本情况
****运输局为正科级建制，主管全县****人民政府工作部门，设置****办公室）、政工股、财务审计股、计划基建股、行政审批股、****办公室）、农村公路股7个内设机构。****事业单位****中心，****事业单位****执法大队、事****服务中心、****中心******监督站。
二、一般公共预算支出情况
2023年，我单位一般公共预算支出3630.73万元，其中：基本支出563.83万元；项目支出3066.9万元。
（一）基本支出情况
2023年我单位一般公共预算基本支出563.83万元，其中：工资福利支出298.27万元；商品和服务支出239.19万元；对个人和家庭的补助支出26.37万元。基****机关及下属预算单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、公务接待费、印刷费、水电费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。
（二）项目支出情况
2023年度我单一般公共预算项目支出3066.9万元，其中：农村公路建设支出2010.68万元；农村公路养护工程支出803.09万元；其他项目支出253.13万元。
一、政府性基金预算支出情况
2023年，****政府性基金预算支出714万元。
二、国有资本经营预算支出情况
2022年，我单位无国有资本经营预算支出。
三、社会保险基金预算支出情况
2022年，我单位无社会保险基金预算支出。
四、部门整体支出绩效情况
2023年，根据县委、县政府年度工作计划的要求，通过交通系统全体职工共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，推进交通事业各项工作进展，取得了较好的成绩，为全县经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》自评分96分（详见附件5），部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：
绩效目标完成情况：通过预算执行，****机关及下属单位在职人员22人、离退休人员26人正常办公、生活秩序，有序地开展各项工作，为**县交通建设保驾护航。
产出情况：****机关及下属单位在职人员22人、离退休人员26人正常办公、生活秩序，基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。完成各项资金支出进度要求，交通局各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。
（一）2023年部门整体收入情况
2023年，我单位经批复预算总额为4344.73万元，其中：一般公共预算收入3630.73万元；政府性基金预算收入714万元。
（二）2023年部门整体支出情况
根据部门决算报表显示，我单位2023年部门整体支出4344.73万元。
部门整体支出按支出性质分类为：基本支出563.83万元，项目支出3780.9万元。基本支出中人员经费324.64万元、日常公用经费及资本性支出239.19万元。
部门整体支出按支出经济分类为：工资福利支出298.27万元，对个人及家庭补助支出26.37万元，商品和服务支出239.19万元；项目支出3780.9万元。
（三）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2023年三公经费支出10.8万元，与年初预算10.8万元持平。其中：因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出4万元，与年初预算4万元持平；公务接待费支出6.8万元，与年初预算6.8万元持平。三公经费全年支出与年初预算持平主要原因是我局严格按照**县公务接待管理实施细则规范公务接待工作，同时加大财务管理方面严控三公经费支出；并对车辆维修、加油、保险严格管理；规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无因公出国（境）费；公务执法车一台，车辆运行维护方面只有执法车的支出。年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待86批次，976人次。
（四）预算管理情况
（1）费用控制情况：2023年我单位公用经费实际支出总额为239.19万元，预算安排公用经费总额为239.19万元，公用经费控制率为100%；三公经费实际支出额为10.8万元，三公经费预算安排数为10.8万元，三公经费控制率为100%。
（2）管理制度健全性：2023年我****机关经费管理制度，相关制度合规合法并得到有效执行；
（3）资金使用合规性：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（4）预决算信息公开性：及时、准确地公开了预决算信息。
（五）效益指标情况
（1） 经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。
（2）社会效益：通过项目实施，切实保障交通建设各项工作进展顺利。
（3）环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。
（4）可持续影响：体现政策导向，发挥交通专业优势，带动交通局各项工作的可持续发展。
（5）服务对象满意度：通过项目实施，****交通局实施的项目满意度达到较好水平。
七、下一步改进措施
1、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。
2、完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。
3、进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。
4、构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实 “谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效****人民政府网交通局模块进行公告公示。
九、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
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