一、绩效目标分解下达情况
****财政厅****文物局《《关于下达2023年文物保护资金预算的通知》》（川财教〔2023〕60号），下达我州**红军长征遗迹-沙窝会议会址保护展示项目124万元，**直波碉楼黑虎鹰嘴河碉群12号、14号碉楼保护修缮（一期）400万元，**红军长征遗迹——红军长征纪念碑碑园安防（一期）187万元，****（博物馆）馆藏珍贵文物预防性保护项目238万元，茶马古道-克枯栈道本体保护和保护性设施建设311万元，资金下达率100％。****文物局《关于印发〈国家文物保护专项资金管理办法〉的通知》（财文〔2018〕178号）的规定和要求，****旅游局加强预算执行管理，规范使用资金，确保年度绩效目标如期实现。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
项目资金于2023年6月，全额下达2023年国家文物保护专项资金1260万元到位，项目实施单位为****（州博物馆）、松****旅游局、****旅游局、****旅游局。资金全额下达后，全部投入到项目内容上，无挤占挪用情况，****财政局严格管理和执行，由收款方出据发票，项目实施单位、主管部门审核后，报财政局核准后直接拔付。
（二）资金管理情况分析。
2023年国家文物保护专项资金资金分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确。其中****（博物馆）馆藏珍贵文物预防性保护项目累计支出97.28，执行率为40.87%；**直波碉楼黑虎鹰嘴河碉群12号、14号碉楼保护修缮（一期）进行分期实施，其中已拨付方案编辑设计费50万元，前期工程费用966729.93元，执行进度36.68%，未拨付****270.07元用于施工费用；茶马古道——克枯栈道维修保护项目为跨年实施项目，项目审核工程实施经费为1522.15万元，2020年度下达文物保护专项资金900万元，2023年度下达文物保护资金311万元，目前项目已完工待验收结算，已支付830.43万元；**红军长征遗迹——红军长征纪念碑碑园安防（一期）属于分期实施项目，累计支出68万元，执行进度36.36%。**红军长征遗迹-沙窝会议会址保护展示项目资金执行缓慢。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
总体****博物馆馆藏珍贵文物预防性保护；实施**红军长征遗迹-沙窝会议会址、**黑虎鹰嘴河碉楼12号、14号碉楼、茶马古道-克枯栈道的文物本体维修保护；实施**红军长征遗迹-红军长征纪念碑碑园安防项目。目前茶马古道-克枯栈道的文物本体维修保护项目已完工待验收结算；****博物馆馆藏珍贵文物预防性保护完成率超过60%；**红军长征遗迹-红军长征纪念碑碑园安防项目、**红军长征遗迹-沙窝会议会址、**黑虎鹰嘴河碉楼12号、14号碉楼绩效目标完成情况较为缓慢。
（四）绩效指标完成情况分析。
一是产出指标，可移动文物预防性保护项目已完成离线检测分析设备安装、环境调控设备安装、文物消杀等内容。相关质量指标按国家和行业标准执行，已完成部分达到要求；**重点文物保护单位本体维修保护项目，目前已完成1个，待施工2个；**重点文物保护单位保护性设施建设项目目前已完成设备采购，正在施工安装。无安全事故发生。二是效益指标，更好发挥文物保护单位的宣传教育，提升文物保护水平与全民文物保护意识，传承中华优秀传统文化。三是满意度指标，社会公众对重点文物保护满意度高。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
**直波碉楼黑虎鹰嘴河碉楼12号、14号碉楼保护修缮（一期）****文物局批复要求修改完善后上报，待省文物局核准批复后，立即施工；**红军长征遗迹-沙窝会议会址保护展示项目****文物局二次核准，核准批复下达时间是2023年12月，核准批复下达后，启动实施前期工作，因沙窝会议会址地处高寒地带，10月底下发停工令，所有项目停工，该项目完成前期准备工作后，待2024年气象条件达到复工条件后实施；茶马古道——克枯栈道维修保护项目为跨年实施项目，项目审核工程实施经费为1522.15万元，2020年度下达文物保护专项资金900万元，2023年度下达文物保护资金300万元，目前项目已完工待验收结算，已支付830.43万元。
下一步，一****旅游局尽快进场施工，要求施工单位组织增派施工技术人员和工人，在严格遵守国家相关质量规范和标准的前题下，加快施工进度。****文物局的沟通协调，****文物局尽快进行方案核准，以便工程尽快实施。三是在严格执行项目资金管理制度的同时，确保工程款及时拔付到位，不因资金拔付迟缓而延误工期。四是提高资金使用效益。在依法依规的前提下，加快资金执行进度，提高资金使用效益。加大工程监督力度，严格按照项目设计方案要求，有序安全高效推进后续项目资料整理、竣工验收工作。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，及时报告项目进度，确保绩效目标保质保量实现。按照相关规定绩效自评向社会公开，接受群众监督。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
**州2023年度国家文物保护资金区域绩效目标自评表
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