目 录
第一部分(略)概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分(略)2024年部门预算表
一、部门收支总表(公开表1)
二、部门收入总表(公开表1-1)
三、部门支出总表(公开表1-2)
四、财(略)(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门(略))(公开
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)
第三部分2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三(略)
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算情况说明
八、其他重要(略)
第四部分 名词解释
第一部分 (略)概况
一、基本职能及主要工作
(略)主要职责是负责全县机关事务的服务保障工作,承担全县大型活动、重要会议接待服务工作;协助县政府办公室拟定全县公务用车管理办法并组织实施,配合做好全县公务用车的配备、购置、更新、报废、车籍管理和集中办公区办公用房管理,负责统一调配办公用房;做好集中办公区设备设施维修维护工作;负责全县公共机构节能工作,**有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施;完**委、县政府和上级交办的其他工作。
(二)(略)2024年重点工作。
1.进一步提升公务(略)。严格按照(略),建立健全公务接待管理标准,明确各项接待程序、标准和纪律,切实规范公务接待管理服务水平;强化公务接待人才队伍建设,加强学习培训,培养一支综合素质高、团队精神强、服务意识好的专业化人才队伍,主动适应公务接待工作新形势、新任务、新要求;坚持实事求是,因地制宜原则,根据我县实际情况,注重挖掘民族和地方特色,定期更新菜(略),做到精心接待;详细做好每批次接待方案,安排分解好接待任务,做到分(略)。
2.进一步提升公务(略)。学习公务用车全生命周期管理经验,推进公务用车购置、处置联席机制,推动老旧车报废及新能源汽车更新,着手建立公务(略)车管理,建立健全公务用车管理台账,实行(略),严格审核报批相关运行费用,确保(略)完善公务用车安全管理制度,加强教育培训,强化日常检查,严格监督管理,做到零安全事故发生;进一步畅通购置渠道,加**能源车辆宣传力度,完善充电桩等配套设施建设,提高新能源汽车运行保障能力,全面推行新能源汽车配备。
3.进一步提升办公用房管理水平。持续加强《**省党政机关办公用房管理实施办法》配套制度建设,强化办公用房配置、使用、维修、处置等全过程管理,积极推进建立完善办公用房管理机制;规(略)台建设,实时更新办公用房管理信息系统数据,对办公用房(略),努力保障机(略),推动全县机(略),优化机关(略),完成年度办公用房运行数据统计报告工作。
4.进一步提升后勤保障水平。加强后勤保障能力,建立健全“3(略),在面临地质灾(略),为指挥中枢高效运转保驾护航;倡导健康生活理念,营造(略),科学养生”的浓厚氛围,联合县卫健局按照二十四节气气候变化规律和科学养生之道研究制定“二十四节气食谱”;强化对食堂厨师的考核管理,每个月要求食堂厨师推出新品,并纳入年终绩效考核,增加厨师研发新品的动力;优化制止餐饮浪费专项工作举措,坚决遏制餐饮浪费,倡导文明节俭的社会风尚;以办有温度的机关食堂为目标,定期组织开展机关食堂满意度调查和意见建议征求,创建安全放心舒心食堂;持续开展党政机关“消费助农”活动。
二、部门预算单位构成
(略)一级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:
序号 | 预算单位名称 |
1 | (略) |
第二部分 (略)2024年部门预算表
一、部门收支总表(公开表1)
部门收支总表 | |||
部门:(略) | 金额单位:(略) | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3,468.58 | 一、一般公共服务支出 | 3,366.80 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、(略) | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 71.94 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 12.67 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四(略) | |||
十五、**勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七(略) | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然**海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 17.16 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务(略) | |||
三十、抗疫特别(略) | |||
本 年 收 入 合 计 | 3,468.58 | 本 年 支 出 合 计 | 3,468.58 |
七、用事业(略) | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:(略) | ||
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 3,468.58 | 支 出 总 计 | 3,468.58 |
二、部门收入总表(公开表1-1)
部门收入总表 | ||||||||||||
部门:(略) | 金额单位:(略) | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营(略) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
(略) | (略) | 3,468.58 | 3,468.58 |
三、部门支出总表(公开(略))
部门支出总表 | |||||||||
部门:(略) | 金额单位:(略) | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附(略) | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 3,468.58 | 281.66 | 3,186.92 | ||||||
3,468.58 | 281.66 | 3,186.92 | |||||||
(略) | 3,468.58 | 281.66 | 3,186.92 | ||||||
201 | 03 | 03 | (略) | 机关服务 | 3,254.64 | 67.73 | 3,186.92 | ||
201 | 03 | 50 | (略) | 事业运行 | 112.16 | 112.16 | |||
208 | 05 | 05 | (略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.59 | 21.59 | |||
208 | 05 | 06 | (略) | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.80 | 10.80 | |||
208 | 99 | 99 | (略) | 其他社(略) | 39.56 | 39.56 | |||
210 | 11 | 02 | (略) | 事业单位医疗 | 10.26 | 10.26 | |||
210 | 11 | 03 | (略) | 公务员医疗补助 | 2.02 | 2.02 | |||
210 | 11 | 99 | (略) | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 | 0.39 | |||
221 | 02 | 01 | (略) | 住房公积金 | 17.16 | 17.16 |
四、财政拨(略)(公开表2)
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门:(略) | 金额单位:(略) | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 3,468.58 | 一、本年支出 | 3,468.58 | 3,468.58 | ||
一般公共预算拨款收入 | 3,468.58 | 一般(略) | 3,366.80 | 3,366.80 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
二、上年结转 | 公共(略) | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 71.94 | 71.94 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 12.67 | 12.67 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
**勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然**海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 17.16 | 17.16 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务(略) | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 |
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
财政拨款支出预算表(部门(略)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:(略) | 金额单位:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 市级当年财政拨(略) | 上级提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预(略) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府(略) | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 3,468.58 | 3,468.58 | 3,468.58 | 281.66 | 3,186.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3,468.58 | 3,468.58 | 3,468.58 | 281.66 | 3,186.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 3,468.58 | 3,468.58 | 3,468.58 | 281.66 | 3,186.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 265.94 | 265.94 | 265.94 | 265.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 基本工资 | 49.37 | 49.37 | 49.37 | 49.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 津贴补贴 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 奖金 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 绩效工资 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.59 | 21.59 | 21.59 | 21.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 职业年金缴费 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 职工基本医疗保险缴费 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 公务员医疗补助缴费 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | (略) | 工伤保险 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | (略) | 失业保险 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | (略) | 其他社会保险缴费 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 住房公积金 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 其他工资福利支出 | 67.73 | 67.73 | 67.73 | 67.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 3,002.63 | 3,002.63 | 3,002.63 | 15.72 | 2,986.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 办公费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 2.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 水费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 电费 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 物业管理费 | 1,037.54 | 1,037.54 | 1,037.54 | 1,037.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 因公出国(境)费用 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 维修(护)费 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 公务接待费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 工会经费 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 公务用车运行维护费 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 其他商品和服务支出 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资本性支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(略) | 公务用车购置 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门:(略) | 金额单位:(略) | ||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 3,468.58 | 3,468.58 | |||||
3,468.58 | 3,468.58 | ||||||
(略)部门 | 3,468.58 | 3,468.58 | |||||
201 | 03 | 03 | 331 | 机关服务 | 3,254.64 | 3,254.64 | |
201 | 03 | 50 | 331 | 事业运行 | 112.16 | 112.16 | |
208 | 05 | 05 | 331 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.59 | 21.59 | |
208 | 05 | 06 | 331 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.80 | 10.80 | |
208 | 99 | 99 | 331 | 其他社会保障(略) | 39.56 | 39.56 | |
210 | 11 | 02 | 331 | 事业单位医疗 | 10.26 | 10.26 | |
210 | 11 | 03 | 331 | 公务员医疗补助 | 2.02 | 2.02 | |
210 | 11 | 99 | 331 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 | 0.39 | |
221 | 02 | 01 | 331 | 住房公积金 | 17.16 | 17.16 |
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门:(略) | 金额单位:(略) | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 281.66 | 265.94 | 15.72 | |||
281.66 | 265.94 | 15.72 | ||||
(略) | (略) | 281.66 | 265.94 | 15.72 | ||
301 | 工资福利支出 | 265.94 | 265.94 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 49.37 | 49.37 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 6.16 | 6.16 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 39.56 | 39.56 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 39.86 | 39.86 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.59 | 21.59 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.80 | 10.80 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.26 | 10.26 | |
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.02 | 2.02 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 1.44 | |
301 | 12 | (略) | 工伤保险 | 0.22 | 0.22 | |
301 | 12 | (略) | 失业保险 | 0.83 | 0.83 | |
301 | 12 | (略) | 其他社会保险缴费 | 0.39 | 0.39 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 17.16 | 17.16 | |
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 67.73 | 67.73 | |
302 | 商品和服务支出 | 15.72 | 15.72 | |||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 6.00 | 6.00 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.72 | 1.72 |
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门:(略) | 金额单位:(略) | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 3,186.92 | ||||
3,186.92 | |||||
(略) | 3,186.92 | ||||
机关服务 | 3,186.92 | ||||
201 | 03 | 03 | (略) | 2024年公务用车购置费 | 200.00 |
201 | 03 | 03 | (略) | 2024年公务用车管理平台费 | 8.00 |
201 | 03 | 03 | (略) | 2024年(略) | 76.00 |
201 | 03 | 03 | (略) | 2024年集中办公区购买后勤服务项目 | 1,037.54 |
201 | 03 | 03 | (略) | 2024年人才周转楼保洁费用及其他费用 | 20.00 |
201 | 03 | 03 | (略) | 2024年**县因公出国(境)经费 | 30.00 |
201 | 03 | 03 | (略) | 2024年易耗品项目 | 20.00 |
201 | 03 | 03 | (略) | 2024(略) | 260.00 |
201 | 03 | 03 | (略) | 2024年职工食堂运转费用 | 1,500.00 |
201 | 03 | 03 | (略) | 2024年电梯保险费用 | 2.00 |
201 | 03 | 03 | (略) | 2024年专用业务费用 | 14.00 |
201 | 03 | 03 | (略) | 2024年中央空调维修保养项目 | 14.38 |
201 | 03 | 03 | (略) | 2024年电梯维保项目 | 2.00 |
201 | 03 | 03 | (略) | 2024年电梯年检项目 | 3.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门:(略) | 金额单位:(略) | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务(略) | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 312.00 | 30.00 | 276.00 | 200.00 | 76.00 | 6.00 | |
312.00 | 30.00 | 276.00 | 200.00 | 76.00 | 6.00 | ||
(略) | (略) | 312.00 | 30.00 | 276.00 | 200.00 | 76.00 | 6.00 |
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
政府性基金预算支出预算表 | |||||||
部门:(略) | 金额单位:(略) | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
政府性基(略) | |||||||
部门:(略) | 金额单位:(略) | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门:(略) | 金额单位:(略) | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)
部门预算项目(略) | |||||||||||
金额单位:(略) | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
3,202.63 | |||||||||||
(略) | 定额公用经费(事业) | 14.00 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:(略) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
工会经费(事业) | 1.72 | 提高预算编制质量,严格(略),保障单位日常运转 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:(略) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
2024年公务用车购置费 | 200.00 | 用于各单位公务用车购置 ,保障各单位正常公务出行 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成所需时长 | = | 12 | 月 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车购置费用 | ≤ | 200 | 万元 | 10 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 促进公务用车购置机制完善 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全县有车辆编制单位数量 | = | 45 | 个 | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 按照相关要求,保障完成公车购买指标 | = | 1 | 项 | 20 | |||||
2024(略) | 8.00 | 1.完善公务用车调度管理,平台凭用车(略),司机凭平台出具的派车单出车,做到了高效、安全出行严格管理。2.加强(略),实行公务用车服务平台车辆采取统一调度、定点停(略),通过平台的公车(略),实现党政机关事业单位公务车辆更新配置申请、审批、配置、定编的在线办理,车辆从申请购置到处置的全过程完全公开透明。4.通过车辆基本信息模块,完善车辆登记证、行驶证、标识喷涂等信息图片在线建档存储,分类汇总车辆数量、品牌、车辆类型、使用部门、车辆状态;实时更新车辆使用年限、行驶里程、日常运维费用等数据,形成完整、准确(略),完成绩效目标 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 通过平台数据统计公务用车消耗费用,实现所(略) | 定性 | 优良中低差 | 级 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 用车(略) | = | 62 | 个 | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 纳入公务用车管理平台接受监管数量 | = | 243 | 辆 | 20 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需经费 | ≤ | 8 | 万元 | 20 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目开展所需时间 | = | 1 | 年 | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 用户(略) | = | 286 | 个 | 10 | |||||
2024年公务用车运行维护费 | 76.00 | 保障13个部门日常用车需求,2024年车辆运行费用在预算范围内完成。10辆公务用车运行维护费,经费投入76(略),其中轿车和越野车6辆、商务车1辆经费49(略),考斯特3辆27(略) | 产出指标 | 时效指标 | 项目所需时长 | = | 1 | 年 | 25 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公务(略) | = | 10 | 辆 | 25 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需经费 | ≤ | 76 | 万元 | 20 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 保障13个部门日常用车需求,规范化出行 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 20 | |||||
2024年集中办公区购买后勤服务项目 | 1,037.54 | 通过第三方专业物业公司服务,保障第一、二、三办公区,川棉综合办公楼、向阳政务中心等11个党政机关办公场所正常运转,提高进驻单位工作效率,提供高效优质的安保、维修维护、会务、保洁、机关食堂服务 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供专业优质服务,保障集中办公区正常运行,得到办公区进驻单位满意度≧95% | ≥ | 95 | % | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目(略) | ≤ | 1037.54 | 万元 | 10 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目所需时长 | ≤ | 12 | 月 | 25 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 提供后勤服务党政机关办公场所数量 | = | 11 | 个 | 25 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提供安保、会务(略),保障11个机关办公区正常运行 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 20 | |||||
2024年人才周转楼保洁费用及其他费用 | 20.00 | 保障21套人才周转楼日常保洁、维修维护等支出,确保人才周转楼正常使用,保障来棉任职、挂职领导正常住宿 | 产出指标 | 时效指标 | 项目所需时长 | ≤ | 12 | 月 | 25 | ||
产出指标 | 数量指标 | 人才周转楼住房数量 | = | 21 | 套 | 25 | |||||
满意度指标 | 服务(略) | 及时维修维护,检查房屋安全,得到入住人员满意度≧95% | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 按时(略),检查房屋安全情况 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 20 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金 | ≤ | 20 | 万元 | 10 | |||||
2024年*(略)(境)经费 | 30.00 | 该资金用于**县因公出国出境经费 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 合理使用该项资金,促进工作正常开展 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目(略) | = | 1 | 年 | 25 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 因公出国出境经费 | ≤ | 30 | 万元 | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 因公出国出境次数 | ≤ | 6 | 次 | 25 | |||||
2024年易耗品项目 | 20.00 | 购买办公区(略),会务使用的茶叶(略),保洁使用的清洁工具等内容,确保集中办公区后勤工作有序推进,保障办公区正常运转 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金 | ≤ | 30 | 万元 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目所需时间 | ≤ | 12 | 月 | 25 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 促进集中办公区(略) | 定性 | 优良中低差 | 级 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买日常使用耗材,提供优质的后勤服务质量,得到办(略) | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保障办公区数量 | = | 11 | 个 | 25 | |||||
2024年水、(略) | 260.00 | 该资金用于保障第一、二、三办公区、向阳政务中心、应急管理局、退役军人事务局办公区水电费支出 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公区数量 | = | 6 | 个 | 25 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目(略) | ≤ | 260 | 万元 | 20 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目开展时间 | = | 12 | 月 | 25 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 规范资金使用,保障日常工作开展 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 20 | |||||
2024(略) | 1,500.00 | 用于支付6个机关食堂日常运转的蔬菜、肉类等费用,保障6个机关食堂菜品原材料充足,按时提供就餐服务,确保办公区正常办公秩序 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金 | ≤ | 1500 | 万元 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供优质食堂服务,得到用餐人员满意度≧95% | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保障食堂数量 | = | 6 | 个 | 25 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目(略) | ≤ | 12 | 月 | 25 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 按时(略),确保6个机关食堂正常运行 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 20 | |||||
2024年电梯保险费用 | 2.00 | 用于第一办公区4台、第二办公(略) | 产出指标 | 时效指标 | 项目所需时长 | ≤ | 12 | 月 | 25 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 严格落实电梯使用单位作为电梯安全的第一安全主体,依托保险机构做好对电梯日常维保管理工作 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 需购买保险电梯数量 | = | 15 | 台 | 25 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过购买保险,提高电梯使用安全性,得到使用人员好评率≧95% | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金 | ≤ | 20000 | 元 | 10 | |||||
2024年专用业务费用 | 14.00 | 在职人员15人,1人(略),统筹安排(略),如购买电脑、办公设备等项目,对办(略),会议室高清视频安装等费用。保障在职在编人员日常公用经费运转费用 | 产出指标 | 数量指标 | 用于采购物品数量 | ≤ | 5 | 项 | 20 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 规范资金使用,保障(略) | 定性 | 优良中低差 | 级 | 20 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 在职在编人数 | = | 14 | 人 | 20 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 28 | 万元 | 10 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目所需完成时长 | = | 12 | 月 | 20 | |||||
2024年(略) | 14.38 | 保障第一、(略),确保中央空调正常运行,提升办公区办公环境舒适度 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过(略),确保中(略),得到进驻(略) | ≥ | 95 | % | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 维护办公区数量 | = | 3 | 个 | 25 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金 | ≤ | (略) | 元 | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 定时对中(略),确保3个办公区中央空调正常运行 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 20 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目所需时长 | ≤ | 12 | 月 | 25 | |||||
2024年电梯维保项目 | 2.00 | 用于第一办公区4台、第二办公区4台。第三办公区2台、川棉综合办公楼2台、人武部办公楼2台、向阳政务中心办公楼1台,共计15台电梯日常运行维护保养,提高电梯安全性,确保电梯安(略) | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过日常维护保养,提高(略),得到使用人员好(略) | ≥ | 95 | % | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 需维修保养电梯数量 | = | 15 | 台 | 25 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金 | ≤ | 6 | 万元 | 10 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目所需时长 | ≤ | 12 | 月 | 25 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 严格落实电梯使用单位作为电梯安全的第一安全主体,做好对电梯日常维保管理工作 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 20 | |||||
2024年电梯年检项目 | 3.00 | 用于第一办公区4台、第二办公区4台、(略),提高电梯安全性,确保电梯安全稳定运行 | 产出指标 | 时效指标 | 项目所需时长 | ≤ | 12 | 月 | 25 | ||
满意度指标 | 服务(略) | 通过对电梯进行年检,提高电梯使用安全性,得到使用人员好评率≧95% | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金 | ≤ | 3 | 万元 | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 需年(略) | = | 15 | 台 | 25 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 严格落实电梯使用单位作为电梯安全的第一安全主体,做好对电梯日常维保管理工作 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 20 |
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)
部门整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
部门名称 | (略) | |||||||
年度(略) | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
加强机关后勤保障管理 | 负责全县机关事务的服务工作,承担全县大型活动,重要接待服务工作,做好集中办公区设施设备维护工作。保障基本工资津贴补贴,绩效(略)及住房公积金按足额上缴。 | |||||||
严谨规范管理,提升办公用房保障能力 | 严格执(略),统筹调剂办公用房,推进办公用房**合理配置使用。 | |||||||
加强监督管理,提升公务用车保障能力 | 配合做好全县公务用车的配备、购置、更新、报废、车籍管理工作。 | |||||||
推进节约公共机构能源**工作 | 聚焦绿色低碳发展目标,以节能降碳为重点,创建节约型机关。 | |||||||
深化服务保障,提升机关后勤精细化管理水平 | 保障机关食堂正常就餐,加强对办公区安全检查,广泛征集意见建议,进一步提高机关后勤服务质量。 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
(略).75 | (略).75 | |||||||
年度(略) | 我中心在职人员14人,保障基本(略),绩效工资等工资支出;保障养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按足额上缴。负责全县机关事务的服务保障工作,承担全县大型活动、重要会议接待服务工作;协助县政府办公室拟定全县公务用车管理办法并组织实施,配合做好全县公务(略)责统一调配办公用房;做好集中办公区设备设施维修维护工作;负责全县公共机构节能工作。保障第一、二、三办公区、川棉社区、向阳政务中心、应急管理局、退役军人事务局办公楼、各办公区工作的正常开展。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||||
产出指标 | 数量指标 | 保障后勤机关食堂个数 | 保障后勤机关食(略) | |||||
公务用车纳入平台管理车辆数 | 公务用车纳入平台管理车辆数200辆 | |||||||
全年机关后勤项目完成个数 | 全年机关后勤项目完成个数14个 | |||||||
全年设备设施日常维修维护次数 | 全年设备设施日常维修维护次数大于等于200次 | |||||||
质量指标 | 集中办公区设备(略) | 集中办公区设备设施正常运转保障率大于等于98% | ||||||
全年全县大型(略) | 全年全县大型活动、重要会议接待差错率小于等于1% | |||||||
资金使用合规性 | 资金使用合规性等于100% | |||||||
时效指标 | 设备设施维修维护及时率 | 设备设施维修(略) | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 全县人均综合能耗下降 | 全县人均综合能耗下降大于等于2% | |||||
社会效益指标 | 促进公务用车、办公用房规范化管理 | 规范管(略)(定性) | ||||||
改善办公环境情况 | 办公环境有效改善(定性) | |||||||
提升政务活动社会服务能力 | 服务能力有效提升(定性) | |||||||
可持续影响指标 | 加强后勤保障能力 | 后勤保障能力持续加强(定性) | ||||||
建立健全365*24小时服务保障机制 | 不断健全保障机制(定性) | |||||||
设备设施维修后正常使用年限 | 设备设施维修后正常使用年限大于等于2年 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度大于等于95% |
第三部分
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,(略)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。(略)2024年收支预算总数3468.58(略),比2023年收支预算总数增加818.37(略),项目支出预算增加。
(一)收入预算情况
(略)2024年收入预算3468.58(略),其中:上年结转0(略),占0%;一般公共预算拨款收入3468.58(略),占100%。
(二)支出预算情况
(略)2024年支出预算3468.58(略),其中:基本支出281.66(略),占8.12%;项目支出3186.92(略),占91.88%。
二、财政拨款收支预算情况说明
(略)2024年财政拨款收支预算总数3468.58(略),比2023年财政拨款收支预算总数增加818.37(略),主要原因是项目支出预算增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入3468.58(略);支出包括:一般公共服务支出3366.8(略)、社会保障和就业支出71.94(略)、卫生健康支出12.67(略)、住房保障支出17.16(略)。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(略)2024年一般公共预算当年拨款3468.58(略),比2023年预算数增加818.37(略),主要原因是项目支出预算增加。增加项目为:中央空调维修保养项目、电梯维保项目、电梯年检项目。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3366.8(略),占97.07%;社会保障和就业支出71.94(略),占2.07%;卫生健康支出12.67(略),占0.37%;住房保障支出17.16(略),占0.49%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2024年预算数为3254.64(略),主要用于:集中办公区水电费支出、物业管理费支出、车辆运行维护费支出等。保障第一、二、三办公区,川棉综合办公楼、向阳政务中心等11个党政机关办公场所正常运转。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算数为112.16(略),主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出,办公经费支出。保障人员工资按时足额发放,日常工作正常开展。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为21.59(略),主要用于:人员养老保险支出。保障人员保险按时足额上缴。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为10.8(略),主要用于:人员职业年金支出。保障人员职业年金按时足额上缴。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为39.56(略),主要用于:人员保险支出。保障人员保险按时足额上缴。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为10.26(略),主要用于:人员医疗保险支出。保障人员保险按时足额上缴。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为2.02(略),主要用于:人员医疗保险支出。保障人员保险按时足额上缴。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为0.39(略),主要用于:人员医疗保险支出。保障人员保险按时足额上缴。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)2024年预算数为2.02(略),主要用于:人员住房公积金支出。保障人员住房公积金按时足额上缴。
四、一般(略)
(略)2024年一般公共预算基本支出281.66(略),其中:
人员经费265.94(略),主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。
公用经费15.72(略),主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
(略)2024年“三公”经费财政拨款预算数312(略),其中:公务接待费6(略),公务用车购置及运行维护费276(略),因公出国(境)费用30(略)。
(一)公务接待费较(略).67%。主要原因是区县交流学习增多,费用增加。
2024年公务接待费计划用于区县学习交流。
(二)公务用车购置及运行维护费较2023年预算相比,与2023年预算持平。
单位现有公务用车58辆,其中:轿车8辆,旅行车(含商务车)6辆,越野(略),客车2辆。
2024年安排公务用车购置费200(略),拟购置公务用车10辆,其中:轿车4辆,旅行车(含商务车)2辆,越野车3辆,大型客车1辆。
2024年安排公务用车运行维护费76(略),用于58辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障全县公务用车日常运行维护等工作的开展。
六、政(略)
(略)2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
(略)2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2024年(略)的机关运行经费财政拨款预算为13.3(略),比2023年预算增加0.19(略),增长1.5%。主要原因是用于机关日常办公开支、车辆运行维护费、公务接待等常规开支。
(二)政府采购情况
2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产(略)
截至2023年底,(略)所属各预算单位共有车辆58辆,其中,定向保障用车58辆、执法执勤用车0辆。单位价值200(略)以上大型设备0台(套)。
2024年部门预算安排车辆购置经费200(略)。其中,财政拨款预算安排200(略),非财政拨款安排0(略)。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0(略),购置大型设备0台(套)。
2024年(略)开展绩效目标管理的项目16个,涉及预算3202.64(略)。其中:人员类项目2个,涉及预算15.72(略);运转类项目0个,涉及预算0(略);特定目标类项目14个,涉及预算3186.92(略)。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:(略)
2.事业收入:指事业(略)。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:(略)安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定(略)的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变(略)续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其(略)
12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务(略)。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员(略))运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。