深圳市罗湖区审计局于(略)具《深圳市罗湖区城市垃圾处理设施建设和运营情况绩效审计调查报告》(深罗审调报〔2023〕2号)。针对审计局出具的审计报告,我街道进行了认真学习和深入反思,报告指出我街道主要存在两个问题,现将我街道存在的问题及整改情况报告如下:
一、项目运营方面:各街道部分垃圾收运处理数据缺失或统计有误。
在数据记录过程中存在数据缺失、报错月份、重复统计、数据错误等情况,导致数据不完整、不准确、与实际收运处理量存在偏差。
1、存在的问题:2021年10月-2023年6月期间,在垃圾分类-餐厨垃圾、废旧家具收运数据方面,存在部分月份数据缺失,数据与区机运队(略)。
2、(略)(整改措施):安排专人,加强与各社区、收运企业、罗湖区环卫机运队沟通,如实获取原始数据,每日定时完成数据报送,同时规范做好各类垃圾收运台帐数据电子化存档工作,做到底数清,台帐明,确保数据真实、合规、一致。
3、整改长效机制:设立专人专岗与各社区、收运单位、罗湖区环卫机运队建立日常沟通机制,各项数据多方比(略),再正(略),所有正式报送的数据每天存档,每周、每月、每季度再汇总核对,再次确认无误后,对数据进行归档,并进行数据再备份,防止数据丢失。在核对无误后,通过区数据平(略)。
二、资金管理方面:(略)
7个街道办宣传类经费应进一步核减而未核减,部分街道虽然按照核减前的《测算报告》进行垃圾减量分类服务项目预算申报,但在实际项(略),未按照《测算报告》编制招标预算,招标控制价高于预算标准,导致项目中标(略)。
1、存在的问题:我街道在2023年垃圾分类工作中,部分工作经费有超出区预算指导单项价格的问题。在未超年度总体垃圾分类工作经费预算的前提下,在区预算指导价的基础上,分别调(略),导致部分工作经费预算执行超出区预算指导价。
2、问题整改反馈(整改措施):对所有项目预算编制、核算,以及项目采购流(略),不允许再发生各项采购预算金额超出区预算指导标准。2024年垃圾分类项目相关采购活动和合同执行,已经坚决按照区预算指导价控制执行。
3、整改长效机制:每个项目在预算流程,即根据罗湖区财政局“一下”下达的预算控制数进一步细化项目资金安排和对应项目,部门预算初步草案经单位党组(党委)审议后提请(略)。最后按照批复后的“二下”预算金额,严控项目预算执行,并进一步严格资(略),采购控制价不高于预算金额,当项目内各单项预采购金额有超出“二下”预算细项标准时,不予以进入采购流程。
对于审计局审计发现的相关问题和审计建议,我街道予以全面采纳。同时(略),以后在开展垃圾分类工作方面,将按照市、区相关指导标准,严格(略),做好相关台帐(略),合理(略),强化资金拨付管理,保障财政资金(略),最大限度发挥资金使用效率。
深圳市罗湖区莲塘街道办事处
(略)
附件一:街道主要领导召开专题整改工作部署调度会议照片