提醒：请供应商仔细阅读询价单详情（上文和下文）后，严谨报价，胡乱报价或恶意报价一律拉入供应商黑名单，胡乱报价导致无法按时进场的将追究法律责任。谢谢**。

1、收货相关的信息:

(1)到货地址：

**省****公司**港项目部（**港码头）

; 收货人电话：杨经理 186****5608

(2)收货条件：

A、严格按照国家标准执行，杜绝非标产品以次充好。

B、产品达不到采购方的要求（规格型号、单位、数量）

2、报价要求：

A、报价应含材料费、运输费、（快递、物流等托运费），增值税发票的税费及送到我项目部现场的价格。

B、供应商可多次报价/调整报价，以最低报价为准。

C、为防止恶意报价，不能按报价单价执行供应的供应商，将限制其在“采购必应”专区对中铁七局交易行为。

D、需报出总价并上传附件表明具体明细单价。

3、供货要求:

A、货到现场实物验收。验收合格进行签单确认，若验收不合格，我方有权退货，所造成的损失及一切费用均由供应商承担。

B、供方必须按规定的时间交货，不接受物流自提，送到指定工地。

4、结算要求：

本****集团有限公司网络集中采购，****集团****公司统一付款。货到工地验收合格后通过**巴巴付款，不接受预付款等任何形式的结算方式，付款方式为支付宝担保交易。

付款时间：结算完成后6个月后付款，资金来源我方对业主单位的验工计价款，若该计价款未到位，付款时长相应顺延，供应商应给与我方6个月的付款宽限期，各报价商报价时请注意。

5、其他：

票据要求：本次货物供应商需开具增值税专用发票，发票为一票制（含材料及运费等全部在内）

发票抬头：****集团****公司