目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分：****2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
第三部分：****2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2024年收支总体情况
二、2024年部门财政拨款支出预算情况
三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分：2024年部门预算其他事项说明
一、事业单位相关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况说明
四、重点项目预算绩效目标情况说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
本****事业单位，主要职能如下：
（一）培养高等专科学历人才，促进教育事业发展;
（二）培养、****小学教师、教育行政干部，培养高素质技术技能人才;
（三）开展继续教育、专业培训等工作;
（四）开展学术交流、科学研究等工作。
二、机构设置情况
根据《广****学校机构编制管理暂行规定》《****委编办等5部门关于规范和创新高校机构编制管理有关事项的通知》精神及相关规定，结合学校实际，制定本规定。****分三类设下列内部机构：
（1）党政管理机构
①****办公室：负责学校党政工作的会议和文件办理，学校日常管理工作的布置和协调，各类档案文件材料的收集、整理和归档工作；负责宣传和意识形态工作；负责全校师生思想**治工作，开展普法宣传工作；负责学校的统战工作；负责对外公务接待、联络工作；负责学校各类信息数据统计;负责学校的保密工作。
②组织人事处：负责教师队伍建设规划及实施工作；负责人才引进工作和全校教职工的配备、聘任、考核、考勤和评优工作；负责全校教职工的福利、工资管理及社会保险工作；负责全校教职工人事档案管理；负责学校专业技术人员的职称评审和职务聘任工作；负责离退休人员的管理和服务工作；负责部门及教职工个人的绩效考核与评价工作。
③学****管理处：负责学生思想政治教育和日常管理工作；负责学生宿舍管理、新生接待、学生心理健康教育工作；负责学生安全教育和安全事故处理工作；负责学生考核、奖惩及奖学金评定工作；负责学生国家助学贷款、勤工俭学等学生资助工作；负责辅导员和班主任队伍的建设、管理及考核工作；负责校园治安、消防管理工作，****学校的安全与稳定；负责全校教职工与学生的户籍管理；负责民兵、征兵、人防工作；负责新生军训工作；指导思想政治理论课的教学和研究工作。
④教务处：负责教学计划管理、教学运行管理工作；****基地、实验实训室管理；负责学生技能竞赛、学生考级考证工作；负责学生学籍管理、教材管理、教学工作量审核、教室服务管理；负责教学诊断与改进工作；负责学生学分登记和毕业证核验发放等工作。
⑤科研处：负责各类科研项目的立项、管理与成果推广工作；负责科研经费的预算、管理及使用；****委员会的日常工作，开展教学、学术研讨活动；负责教师在职培训与学历、学位提升工作；开展学科带头人、学科骨干教师的培养与管理工作；开展教师发展研究，指导教师制定职业发展规划，实施发展性评价，促进教师专业化发展。
⑥后勤管理处：负责校园环境卫生、绿化工作；负责校园水电、房屋等基础设施的维护、维修与管理工作；负责食堂管理工作；负责教学、****学校日常使用物品的采购与保管工作；负责学校资产的登记管理、统计报送工作；负责学校医疗保障、计划生育工作。
⑦财务处：负责学校财务核算与管理，筹措和调配资金；****学校各类收费手续、各项票据的发放与管理工作；负责学校财务预算、决算工作；负责教职工工资、津贴和学生奖学金、助学金的发放工作。
⑧招生就业处：负责学校招生计划拟订、招生宣传和录取工作；负责学生职业生涯规划指导；负责毕业学生就业教育和推荐、服务、跟踪工作；负责学生的对外交流工作；负责社会用人单位的联络跟踪工作；负责校友工作的运行与管理。
⑨发展规划处：****学校整体发展战略研究，****学校发展战略规划、学科专业建设发展规划、师资队伍建设发展规划、校园建设发展规划，制定相关实施方案并督促落实；负责各级重点学科的申报、遴选、建设与管理工作；负责基建项目的立项、报建、招投标和工程的预决算工作。
（2）教学辅助及科研机构
①教学辅助机构
Ⅰ.****学院。
Ⅱ.****学院。
Ⅲ.****学院。
Ⅳ.****学院。
****工作部署，制定和实施学期教学工作计划，完成教学、科研与管理工作，负责教师队伍建设及学生管理工作。
Ⅴ.图书馆。负责各类图书、报刊、文献资料的采集、整理、保管和开发，为教学和科研提供信息与咨询服务，为学生提供优质阅读服务。
Ⅵ.****中心。负责学校现代教育信息技术管理工作；为学校现代教育技术设备的采购、设施建设提供技术服务；负责信息化办公和教学设备的日常维护与维修工作；负责学校网站、校园网络建设管理工作。
Ⅶ.****服务中心。为****基地和机会；向社会提供少儿艺术、体育培训服务；向社****小学教师继续教育服务；向社会提供学前教育服务。
②科研机构
****研究所。研究国家和自治区学前教育发展政策；研究幼儿教育实施的有效措施；为全市及北部湾经济区搭建全方位的幼儿教师学术交流、**与研究平台；为幼儿教育机构提供咨询服务、提出规划和发展建议。
（3）按章程和有关规定设置的机构
纪检监察、工会、团委按章程和有关规定设置。
①工会：履行工会各项职能，开展各项工作。
②团委：履行共青团基层组织各项职能，开展各项工作。
③****审计处：负责纪委的日常工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；****党支部贯彻落实党中央、各级党委重大决策部署情况，并对落实全面从严治党主体责任不力、造成****党支部进行问责；负责学校信访工作，对师德失范和违规违纪的党员和教职工进行处理；负责对重大项目进行监督、验收；负责学校内部审计工作，提高教育经费使用效益；负责处理有关法律事务；负责学校有关文件的合法合规性审查。
三、人员构成及编制现状
2024年****人员编制数528人，其中：非参公事业编制（在职在编编制）171人，非实名人员编制数357人。实有在职375人，实有离休1人，实有退休85人。具体情况如下：
1.截至 2023 年11月底，在职在编实有人员154人。事业单位编制内离退休人员86人，（其中离休人员1人，退休人员85人）。
2.截至2023年11月底，非实名制人员实有数130人；聘用人员实有数91人（其中自聘91人）；在校学生人数8061人。
第二部分：****2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
2024年部门预算报表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
****政府性基金预算支出情况表
（九）国有资本经营预算支出情况表
（十）项目绩效目标公开表
第三部分：****2024年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2024年收支总体情况
（一）收支预算总体情况说明。
2024年收入总预算10499.09万元，总收入较上年增长18.30%。2024年支出总预算10499.09万元，总支出较上年增长18.30%。
（二）收入预算说明。
2024年收入总预算10499.09万元，同比增加1623.87 万元，增长18.30%。其中：
一般公共预算拨款10499.09万元，同比增加1623.87万元，增长18.30%。
政府性基金拨款0万元，较去年没有变化。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，较去年没有变化。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，较去年没有变化。
上年结余收入0万元，较去年没有变化。
2024年收入预算总体增加的主要原因：
1.在校生人数进一步增加。2024年预计招生4000人，使得在校生人数和非税收入预计继续增加；
2.部分专业学费提高。从2023年开始，学前教育、早期教育、舞蹈表演等专业学费有所提升，我校非税收入预计进一步增加。
3.继续教育收入增加。2024年我校将与**机构开展继续教育培训，相关培训将获得社会服务费收入。
（三）支出预算说明。
2024年支出总预算10499.09万元，其中：基本支出预算7429.58万元，占支出总预算的70.76%，同比增加1686.46万元，增长29.36%；项目支出预算3069.51万元，占支出总预算的29.24%，同比减少62.59万元，下降2%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育支出科目9554.79万元，占支出总预算91%，同比增加1636.55万元，增长20.67%。
（2）社会保障和就业支出科目509.75万元，占支出总预算4.86%，同比增加9.7万元，增长1.94%。
（3）卫生健康支出科目185.87万元，占支出总预算1.77%，同比减少8.19万元，下降4.22%。
（4）住房保障支出科目248.67万元，占支出总预算2.37%，同比减少8.19万元，下降3.41%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算7429.58万元，占支出总预算的70.76%，同比增加1686.46万元，增长29.36%。
工资福利支出预算5559.78万元，占基本支出预算的74.83%，同比增加2265.06万元，增长68.75%。
商品和服务支出预算1394.23万元，占基本支出预算的18.77%，同比减少907.33万元，下降39.42%。
对个人和家庭的补助支出预算175.57万元，占基本支出预算的2.36%，同比增加28.73万元，增长19.57%。
资本性支出预算300万元，占基本支出预算的4.04%，同比增加300万元，增长100%。
（2）项目支出预算。
项目支出预算3069.51万元，占支出总预算29.24%，同比减少62.59万元，下降2%。
工资福利支出预算857万元，占项目支出预算27.92％，同比减少685.46万元，下降44.44％。
商品和服务支出预算1424.88万元，占项目支出预算46.42%，同比增加1103.48万元，增长343.33％。
对个人和家庭的补助支出预算15万元，占项目支出预算的0.49％，为今年新增预算项目。
资本性支出预算211万元，占项目支出预算6.87%，同比减少551.6万元，下降72.33%。
助学金预算274.32万元，占项目支出预算8.94%，同比增加55.98万元，增长25.64%。
其他支出预算287.31万元，占项目支出预算9.36%，较去年没有变化。
二、2024年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出预算10499.09万元，其中：基本支出预算7429.58万元，项目支出预算3069.51万元。具体支出预算如下：
1.高等职业教育9554.79万元，其中：基本支出6485.28万元，项目支出3069.51万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业单位离退休178.19万元，全部是基本支出预算。主要用于为我校离退休人员而发生的基本支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出331.56万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
4.事业单位医疗108.42万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
5.住房公积金248.67万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，****事业单位职工计缴的住房公积金。
****政府性基金财政拨款情况。
我校2024****政府性基金财政拨款。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况。
我校2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算17.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算15万元，公务用车购置及运行费支出预算2.8万元。
（二）2024年一般公共预算资**排的“三公”经费预算情况。
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.8万元，比上年预算24.2万元减少6.4万元，同比下降26.45%。2024年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：响应过紧日子的号召，减少三公经费。其中：
1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2024年预算15万元，同比减少5万元，下降25%。主要用于：公务接待。
3.公务用车购置及运行费2024年预算2.8万元，同比减少1.4万元，下降33.33%。其中：
（1）公务用车购置2024年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2024年预算2.8万元，同比减少1.4万元，下降33.33%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
第四部分：2024年部门预算其他事项说明
一、事业单位相关运行经费预算安排情况
高等职业教育9554.79万元，其中基本支出6485.28万元，项目支出3069.51万元。主要用于我校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算443.48万元，同比增加151.67万元，增长51.98%，其中：货物采购预算113.48万元，占政府采购预算的25.59%，同比减少116.33万元，下降50.62%；服务类采购预算330万元，同比增加268万元，增长432.26%；工程类采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，较去年没有变化。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款443.48万元，上年结余收入安排0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算113.48万元，服务类采购预算330万元，工程类采购预算0万元。
三、国有资产占用情况说明
根据**市公务用车制度改革方案相关规定，核定我校保留的公务用车编制为5辆，其中：校本级核定公务车编制5辆，实有车辆1辆，其中公务用车1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆）。
四、重点项目预算绩效目标情况说明
1.我校2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金3069.51万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：学校本级助学金项目274.32万元，2024年度绩效目标为：根据资助政策，按教育事业收入总额4％计提，向符合资质的学生发放助学金。
重点项目二：学校本级运转经费项目299.2万元，2024年度绩效目标为：维持学校基本运转、按月支付聘用人员工资，维持学校稳定运营，促进长远发展。
重点项目三：PPP项目运营使用者付费项目919.68万元，2024年度绩效目标为：根据PPP合同要求，按时支付2024年使用者付费。
重点项目四：办学达标项目1000万元，2024年度绩效目标为：为完成我校办学评估任务，我校将进行以下安排：
1.****中心。
2.购置图书。2023年生均图书需达到80册／人。
3.知网服务费92.4万元。
4.保障学校正常运转等各项活动开展的人员经费。
5.修缮旧校区及教室。
6.购置办公设备。
重点项目五：办学达标项目287.31万元，2024年度绩效目标为：按合同还款期限按时偿付债券利息及服务费。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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