****2024年部门预算及
三公 经费预算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分：市残联2024年部门预算及 三公 经费预算报表（报表详见附件）
第三部分：市残联2024年部门预算及 三公 经费预算说明
一、2024年收支总体情况
二、2024年部门财政拨款支出预算情况
三、2024年部门预算安排的 三公 经费预算情况
第四部分：2024年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况说明
四、重点项目预算绩效目标情况说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人要遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社**解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
****政府研究、制定和实施推动残疾人事业政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。
****人民政府****委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）指导和检查县、****联合会工作，指导和管理各类残疾人社团组织。
（八）管理和发放《中华人民**国残疾人证》。
（九）开展残疾人事业的交流与**。
****市委、市政府交办的其他工作
二、机构设置情况
********事业单位，下同）共有直属单位3个。其****事业单位1个，****事业单位2个。****事业单位分别是：****，****事业单位分别是：******服务中心****康复中心。
****办公室、综合科。
三、人员构成及编制现状
2024年市残联在职人员编制总数为17人，实有在职15人，实有离休0人，实有退休10人。具体情况如下：
1.市残联本级编制数5人，编内实有在职4人，实有离休0人，实有退休9人。
2.****服务中心编制数8人，编内实有在职7人，实有离休0人，实有退休1人。
3.****中心编制数4人，编内实有在职4人。
第二部分：市残联2024年部门预算及 三公 经费预算报表（报表详见附件）
一、2024年部门预算报表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）财政拨款 三公 经费、会议费和培训费支出情况表
****政府性基金预算支出情况表
（九）国有资本经营预算支出情况表
（十）项目绩效目标公开表
第三部分：市残联2024年部门预算及 三公 经费预算说明
一、2024年收支总体情况
（一）收支预算总体情况说明。
2024年收入总预算1218.39万元，总收入较上年增长减少10.37%，主要原因是（1）事业收入项目以2023年度项目实际减少预算；（2）残疾人就业培训项目、残疾人体育等项目根据培训内容、参加比赛内容变化等原因减少预算。2024年支出总预算1218.39万元，总支出较上年增长减少10.37%，主要原因是 （1）事业收入项目以2023年度项目实际减少预算；（2）残疾人就业培训项目、残疾人体育等项目根据培训内容、参加比赛内容变化等原因减少预算。
（一）收入预算说明。
2024年收入总预算1218.39万元，同比减少141.04万元，下降10.37%。其中：
一般公共预算拨款1088.39万元，同比减少26.04万元，下降2.34%。
政府性基金拨款0万元，同比持平。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金130万元，同比减少115万元，下降46.94%。
2024年收入预算总体减少的主要原因：一是事业收入项目以2023年度项目实际减少预算；二是残疾人就业培训项目、残疾人体育等项目根据培训内容、参加比赛内容变化等原因减少预算，使收入预算总体有所减少。
（二）支出预算说明。
2024年支出总预算1218.39万元，其中：基本支出295.74万元，占支出总预算的24.27%，同比增加6.61万元，增长2.29%；项目支出922.66万元，占支出总预算的75.73%，同比减少147.64万元，下降13.79%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）社会保障和就业科目支出预算1048.93万元，占支出总预算86.09％，同比减少269.87万元，下降20.46％。
（2）卫生健康支出科目支出预算16.64万元，占支出总预算1.37％，同比减少0.45万元，下降2.63％。
（3）住房保障科目支出预算22.82万元，占支出总预算1.87%，同比减少0.72万元，下降3.06％。
（4）其他支出科目支出预算130万元，占支出总预算10.67%，同比增加130万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算295.74万元，占支出总预算的24.27%，同比增加6.61万元，增长2.29%。
工资福利支出预算242.3万元，占基本支出预算81.93％，同比增加0.68万元，增长0.28％。
商品和服务支出预算37.99万元，占基本支出预算12.85％，同比减少0.03万元，下降0.08％。
对个人和家庭的补助支出预算15.45万元，占基本支出预算的5.22％，同比增加5.96万元，增长62.8％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算922.66万元，占支出总预算的75.73%，同比减少147.64万元，下降13.79%。
工资福利支出预算248万元，占项目支出预算26.88％，同比减少101.43万元，下降29.03％。
商品和服务支出预算267.41万元，占项目支出预算28.98%，同比减少63.78万元，下降19.26％。
对个人和家庭的补助支出预算204.25万元，占项目支出预算的22.14％，同比增加2.4万元，增长1.19％。
资本性支出预算203万元，占项目支出预算22%，同比增加15.17万元，增长8.08%。
二、2024年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出预算1088.39万元，其中：基本支出预算295.74万元，项目支出预算792.66万元。具体支出预算如下：
1.行政单位离退休15.72万元，全部是基本支出预算，用于退休人员生活补助、医疗补助等费用。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出30.42万元，全部是基本支出预算，用于在职人员基本养老保险费用。
3.行政运行88.06万元，其中：基本支出88.06万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
4.残疾人康复307.3万元，其中：基本支出预算45.8万元、项目支出预算261.5万元。主要用于在编职工工资福利的基本支出、****事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出，****中心综合楼工程、全市残疾儿童康复定点机构第三方审计监管费用、市级残疾儿童康复定点机构及学前融合教育康复救助服务机构委托评定费、残疾儿童康复项目市本级补助等项目。
5. 残疾人就业和扶贫235.28万元，其中：基本支出预算76.28万元、项目支出预算159万元。主要用于在编职工工资福利的基本支出、****事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出，****基地、****服务中心工作经费、聘用人员经费等项目。
6. 残疾人体育20万元，全部是项目支出预算。主要用于完成残疾人运动员常规集训、我市运动员参加**运动会、**田径锦标赛奖金及输送教练员奖金等项目。
7.残疾人生活和护理补贴180万元，全部是项目支出预算。主要用于残疾人教育类补贴，减轻残疾人学生或残疾人家庭经济压力，提高教育覆盖率，加大高等教育人才建设力度。
8. 其他残疾人事业支出172.16万元，全部是项目支出预算。主要用于残疾人无障碍设施建设及残疾人无障碍进家庭配套经费、残疾人专职委员补助经费、残疾人宣传文化和文艺活动经费等项目。
9.行政单位医疗4.16万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，****机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
10.事业单位医疗5.54万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
11.公务员医疗补助6.93万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，****事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
12.住房公积金22.82万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，****事业单位职工计缴的住房公积金。
****政府性基金财政拨款情况。
2024年政府性基金财政拨款支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.征地和拆迁补偿支出0万元。
2.土地开发支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况。
市残联2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2024年部门预算安排的 三公 经费预算情况
（一）2024年部门预算全口径安排的 三公 经费预算情况。
2024年部门预算共安排 三公 经费支出预算5.3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.9万元，公务用车购置及运行费支出预算4.4万元。
（二）2024年一般公共预算资**排的 三公 经费预算情况。
2024年一般公共预算安排的 三公 经费支出预算5.3万元，比上年预算6.9万元减少1.6万元，同比下降23.19%。2024年一般公共预算安排的 三公 经费减少（增加）的原因主要是：2024年预计指导、促进、验收各县（区）项目工作次数减少，预算较2023年度少。其中：
1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2024年预算0.9万元，同比增加0.2万元，增长28.57%。主要用于：有关领导、检查组、调研组来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，增长的主要原因是根据以前年度接待人次趋势增加支出。
3.公务用车购置及运行费2024年预算4.4万元，同比减少1.8万元，下降29.03%。其中：
（1）公务用车购置2024年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2024年预算4.4万元，同比减少1.8万元，下降29.03%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是2024年预计指导、促进、验收各县（区）项目工作次数减少，预算较2023年度少。
第四部分：2024年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行88.06万元，全部是基本支出预算。****残联为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算6.9万元，同比减少54.43万元，下降88.75%，其中：集中采购6.55万元，占政府采购预算的94.93%，同比减少54.78万元，下降89.32%；分散采购预算0.35万元，占政府采购预算的5.07%，同比增加0.35万元。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款6.9万元，上年结余收入安排0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.1万元，服务类采购预算2.8万元，工程类采购预算0万元。
三、国有资产占用情况说明
根据**市公务用车制度改革方案相关规定，****残联保留的公务用车编制为2辆，其中：****服务中心（二层）核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车1辆，小型普通客车0辆）；****中心（二层）核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆）。
根据《**市****领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产****机关服务中心，****中心委托相关单位管理使用。市残联受委托管理使用的车辆为0辆。
四、重点项目预算绩效目标情况说明
1.市残联2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目24个，预算资金922.66万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：****中心综合楼项目200万元，2024年度绩效目标为：****中心综合楼装修、余款结算、安装弱电系统以及购置办公设备，为残疾人康复提供更好的场地及环境。。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 等以外的收入。
五、用事业基****事业单位在当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、 三公 经费：纳入财政预决算管理的 三公 经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
****中心单位预算公开表
******服务中心单位预算公开表
****2024年部门预算公开表
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