****（本级）2024 年度单位预算公开
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目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024 年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024 年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、****机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 4 2024 年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 单位概况
一、主要职能
1．承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住
房和城乡建设、人民防空规范性文件，并组织实施。研究提出
住房和城乡建设、人民防空重大问题的政策建议；编制全县住
房和城乡建设、人民防空发展规划及相关专项规划。负责制定
全县人民防空宣传、教育计划并督促贯彻实施。组织开展全县
住房城乡建设、人民防空信用体系建设工作。
2．承担全县城镇住房保障和住房制度改革的责任。拟订住
房政策、住房保障政策和住房制度改革方案，并指导实施。组
织编制全县住房和住房保障发展规划、年度计划并监督实施；
推进全县住房保障体系建设,建立并指导保障性**工程运营管
理制度的实施。**有关部门做好中央、省、市、县有关保障
性住房资金、廉租住房资**排，指导和监督组织实施。
3．承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责
任。拟订房地产产业政策和市场监管政策并组织实施；提出房
地产业的行业发展规划并监督实施。制定房地产开发、住宅产
业化与性能认定、房地产交易与产权管理、房屋租赁、房屋面
积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、住宅装饰装修、
国有土地上房屋征收等规章制度并监督执行。
4．承担设计行业发展和管理的责任。拟订工程勘察设计咨
询业发展规划、技术政策和规章制度。指导城市设计、建筑设
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计、工程勘察设计工作，**有关部门负责历史文化名城（名
镇、名村）和历史文化保护区的申报、保护规划的审查报批和
监督实施工作。监督管理施工图设计审查工作。负责建设工程
消防设计审查验收工作。组织编制城乡建设抗震防灾规划并监
督实施，负责各类房屋建筑及其附属设施市政设施抗震设防监
督管理，组织建筑工程抗震设防审查，指导开展应急避难场所
建设。
5．承担指导市政公用事业发展和市政基础设施建设、管理
的责任。拟订全县城市市政基础设施和市政公用事业发展规
划，并指导实施。指导和规范全县市政公用事业发展。指导城
市市政基础设施的建设、管理工作，推进海绵城市、城市地下
综合管廊建设工作。组织省人居环境奖的参评推选工作。
6．承担监督指导全县城市园林绿化工作的责任。制定全县
城市园林绿化政策、发展规划、技术规范并指导实施；指导城
市规划区内的绿地系统构建、生物多样性及古树名木保护工
作；指导城市公园建设管理、古典园林保护修复、传统园林营
造技艺传承等工作；牵头负责“园林城市”“生态园林城市”
建设。
7．承担规范和指导全县村镇建设的责任。协同推进乡村振
兴战略，指导村镇建设规划编制和实施，拟订村庄和小城镇建
设政策并指导实施。指导农村住房建设和危房改造。指导小城
镇和村庄人居生态环境改善工作。指导全县美丽宜居乡村建设
工程、特色田园乡村、重点中心镇和特色小城镇的建设。指导
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全县传统村落保护和发展工作。
8．承担监督执行科学规范的工程建设标准体系的责任。监
督执行工程建设地方标准及标准设计并、工程建设统一定额、
计价依据和工程造价管理规章制度，监督指导各类工程建设标
准定额的实施和工程造价计价。
9．承担监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为、
推进建筑业发展的责任。拟订建筑业行业发展战略、中长期发
展、改革方案、产业政策、规章制度并监督实施。推进建筑产
业现代化。制定规范建筑市场主体及中介服务机构行为的规章
制度并监督实施。指导房屋建筑和市政基础设施工程项目招投
标活动、竣工验收和备案的监督管理。负责工程建设实施阶段
的监督管理，指导工程项目建设、合同管理和工程风险管理。
促进建筑企业对外开拓市场、参与国际工程承包。监督执行全
县政府投资工程集中建设的规章制度，****政府投资非
盈利性工程项目集中建设。
10．承担建设工程质量安全监管的责任。制定建设工程质
量、安全生产的规章制度，指导建设工程质量监督、安全监督
工作。制定建筑业技术政策并指导实施。****政府组织的工
程重**全事故的调查处理，参与国家、省、市、县立项审批
的房屋建筑和市政基础设施重大建设项目工程质量、安全、施
工现场监管和竣工验收的管理工作。组织推荐评审市优、省
优、国优工程。
11．承担推进科技进步、绿色建筑发展、建筑节能、散装
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水泥管理、城镇建筑减排的责任。制定建设科技发展规划并指
导实施。**有关部门拟订绿色建筑、智慧建筑和建筑节能的
政策、规划并监督实施。组织建筑行业重大科技项目研究和重
大建筑节能项目实施。指导建筑能效测评和绿色建筑标识管
理。指导房屋墙体材料革新、散装水泥和商品混凝土推广应用
工作。
12．指导全县住房和城乡建设行业干部与人才培养、职业
教育、执业资格考试与注册管理、离退休、老干部、双拥、扶
贫等工作。指导全县住房和城乡建设、人民防空档案工作；组
织对外交流与**；做好目标管理工作。负责住建系统党建、
思想政治与精神文明建设工作。
13．拟订县人民防空指挥系统转入战时体制方案。指导制
定城市防空袭预案和重要经济目标防护方案，监督检查执行情
况。组织制定城市人口疏散计划。组织人民防空演习。保障县
委、县政府、**人武部组织指挥全县人民防空行动。负责县
人民防空指挥所的建设和管理工作。
14．依法筹集人民防空建设经费，编制人民防空经费预
算，监督检查人民防空财务管理规定和制度执行情况。承担已
建人民防空工程的维护、使用安全管理责任。负责并指导人民
防空国有资产的管理。
15．指导人民防空平战结合工作。负责人民防空工程平时
开发利用管理工作。负责指导人民防空专业队伍、人民防空志
愿者队伍建设和管理工作。负责全县人民防空信息化及警报建
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设和管理工作。
16．参与指导城市地下空间规划、开发利用，负责城市地
下空间开发利用中人民防空防护等事项的管理和监督检查工
作。
17．组织开展全县人民防空科学技术研究，负责人民防空
科技情报、项目和成果管理，指导人民防空科学技术研究机构
建设。
18．完**委、县政府和**人武部交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室，组织
人事科，财务审计科，政策法规科，绿色建筑与科技科，住房
保障科，****管理科，物业管理科，市政公用科，园林
绿化科，行政许可科，安全与燃气监管科，城建档案室村镇
科，城市建设科，人防指挥通信科，工会办，党风办，信访
室，信息科，墙改办。本单位下属单位包括：**县城建监察
大队，****服务中心，**县建筑工程管理服务
中心，涟****监督站，****管理所，
****政府****办公室，**县墙体材料改革办
公室，****防治所，****鉴定所。
三、4 2024 年度单位主要工作任务及目标
（一）目标考核跨越赶超，项目招引全力以赴
2024 年，****政府步伐，坚持“比与学”的
勇气、保持“追与赶”的志气，在目标考核工作中以“站稳第
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一方阵、冲刺第一位次”为追求，进一步聚焦重点、攻坚突
破，跑出“跨越赶超”的加速度。锚定招商引资“1211”目
标，围绕四大先进制造业集群和“新三样”产业，瞄准上市公
司、行业龙头等目标企业，加强信息收集、紧盯价值信息、做
好帮办服务，为我县坚定不移走新型工业化道路贡献最大力
量。
（二）城市建设精益求精，全面提升宜居质感
始终坚持“住温馨家园建宜居城市”理念，****政府
投资类项目建设，（一共 12 项，总投资 3.2 亿元。详见 2024
年政府投资项目编排计划表）持续做好棚户区改造、老旧小区
改造、农村危房改造“宜居”文章。特别是不淹不涝城市建设
上，****政府要求，围绕人口密集区、产业密集区，
按照“轻重缓急、优先排序”原则，继续实施一批易淹易涝治
理项目。****泵站、西门泵站项目实施，推动中恒
国际片区等易淹易涝区域管网改造。常态化开展雨水管网的清
掏管护、泵站养护。建设好应急队伍，储备好应急物资，夯实
不淹不涝城市建设根基，全力打造美丽宜居城市。
（三）全力办好民生事实，奋力提升幸福指数
站稳人民立场，时刻把群众的把“急难愁盼”扛在肩上，
全力做好 2024 年老旧小区改造工程、街头游园工程、**背街
小巷整治工程等 6 项民生实事项目。特别是对事关民生福祉的
问题楼盘化解工作，要按照《**县问题楼盘攻坚方案》主动
担当、自加压力，拿出更实的举措，充分压紧压实开发企业第
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一责任，探索更多的办法途径，奋力推动剩余 13 个问题楼盘化
解见实见效，推动更多的楼盘解决工程扫尾和不动产权证办
理，倾力解决群众“急难愁盼”问题。
（四）提高行业监管质量，全力提升美丽保障
以安全生产专项整治、文明城市创建等重点工作为抓手，
进一步强化行业监管，压实企业主体责任，持续规范建筑施
工、城镇燃气等行业行为，全力推动住建领域各行业高质量发
展。今年要把物业管理作为重点，继续坚持党建引领，推动红
色物业“1+8”系列文件落地、落实，不断提高物业服务覆盖
面，全面提升行业“红色”服务水平，打造更多省市“红色物
业”省级示范点。加强物业行业监管力量，强化红黑榜结果运
用，对于服务不到位的企业，**相关监管部门，对照条例规
定严管重罚，切实提升红黑榜的震慑力度。全面提升业主满意
度。充分发挥物管办实体化运行的重要作用，全面推进物业管
理全覆盖工作。
新一年的工作中，住建****县委县政府的各
项决策部署，充分发挥“四见”精神，踏实苦干出“实招”，
创新实干出“妙招”，用行动和实绩，****政府交出一份
合格的住建答卷。
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第二部分
4 2024 年度
****（本级）
单位预算表
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公开 01 表
收支总表
单位：****（本级） 单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 5,669.17 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 4,100.00 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出
五、事业收入 五、教育支出
六、事业单位经营收入 六、科学技术支出
七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出
九、其他收入 九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出 6,927.61
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、**勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然**海洋气象等支出
二十、住房保障支出 2,841.56
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 9,769.17 本年支出合计 9,769.17
上年结转结余 年终结转结余
收入总计 9,769.17 支出总计 9,769.17
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公开 02 表
收入总表
单位：****（本级） 单位：万元
本年收入 上年结转结余
单位 代
码
单位 名称 合计
小计
一般公共预
算
政府性基
金预算
国有资
本经营
预算
财政专户管
理资金
事业
收入
事业单位
经营收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
小计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资
本经营
预算
财政专户
管理资金
单位
资金
合计 9,769.17 9,769.17 5,669.17 4,100.00
139001
****
（本级）
9,769.17 9,769.17 5,669.17 4,100.00
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公开 03 表
支出总表
单位：****（本级） 单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
事业单位
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补
助支出
合计 9,769.17 649.65 9,119.52
212 城乡社区支出 6,927.61 608.09 6,319.52
21201 城乡社区管理事务 608.09 608.09
****101 行政运行 608.09 608.09
21203 城乡社区公共设施 1,552.71 1,552.71
****399 ****社区公共设施支出 1,552.71 1,552.71
21205 城乡社区环境卫生 532.70 532.70
****501 城乡社区环境卫生 532.70 532.70
21206 建设市场管理与监督 70.00 70.00
****601 建设市场管理与监督 70.00 70.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 1,000.00 1,000.00
****399 其他城市基础设施配套费安排的
支出
1,000.00 1,000.00
21214 污水处理费安排的支出 3,100.00 3,100.00
****401 污水处理设施建设和运营 2,976.00 2,976.00
****402 代征手续费 124.00 124.00
21299 ****社区支出 64.11 64.11
****999 ****社区支出 64.11 64.11
221 住房保障支出 2,841.56 41.56 2,800.00
22101 保障性**工程支出 2,800.00 2,800.00
****（本级）2024 年度单位预算公开
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****103 棚户区改造 2,800.00 2,800.00
22102 住房改革支出 41.56 41.56
****201 住房公积金 41.56 41.56
****（本级）2024 年度单位预算公开
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公开 04 表
财政拨款收支总表
单位：****（本级） 单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 9,769.17 一、本年支出 9,769.17
（一）一般公共预算拨款 5,669.17 （一）一般公共服务支出
****政府性基金预算拨款 4,100.00 （二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出
二、上年结转 （四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款 （五）教育支出
****政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出
（十一）节能环保支出
****社区支出 6,927.61
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）**勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
****（本级）2024 年度单位预算公开
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（十九）自然**海洋气象等支出
（二十）住房保障支出 2,841.56
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
收入总计 9,769.17 支出总计 9,769.17
****（本级）2024 年度单位预算公开
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公开 05 表
财政拨款支出表（功能科目）
单位：****（本级） 单位：万元
基本支出
科目编码 科目名称 合计
小计 人员经费 公用经费
项目支出
合计 9,769.17 649.65 616.47 33.18 9,119.52
212 城乡社区支出 6,927.61 608.09 574.91 33.18 6,319.52
21201 城乡社区管理事务 608.09 608.09 574.91 33.18
****101 行政运行 608.09 608.09 574.91 33.18
21203 城乡社区公共设施 1,552.71 1,552.71
****399 ****社区公共设施支出 1,552.71 1,552.71
21205 城乡社区环境卫生 532.70 532.70
****501 城乡社区环境卫生 532.70 532.70
21206 建设市场管理与监督 70.00 70.00
****601 建设市场管理与监督 70.00 70.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 1,000.00 1,000.00
****399 其他城市基础设施配套费安排的支出 1,000.00 1,000.00
21214 污水处理费安排的支出 3,100.00 3,100.00
****401 污水处理设施建设和运营 2,976.00 2,976.00
****402 代征手续费 124.00 124.00
21299 ****社区支出 64.11 64.11
****999 ****社区支出 64.11 64.11
221 住房保障支出 2,841.56 41.56 41.56 2,800.00
****（本级）2024 年度单位预算公开
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22101 保障性**工程支出 2,800.00 2,800.00
****103 棚户区改造 2,800.00 2,800.00
22102 住房改革支出 41.56 41.56 41.56
****201 住房公积金 41.56 41.56 41.56
****（本级）2024 年度单位预算公开
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公开 06 表
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：****（本级） 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年财政拨款基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 649.65 616.47 33.18
301 工资福利支出 488.31 488.31
30101 基本工资 112.73 112.73
30102 津贴补贴 169.37 169.37
30103 奖金 47.41 47.41
30107 绩效工资 11.81 11.81
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.91 39.91
30109 职业年金缴费 16.84 16.84
30110 职工基本医疗保险缴费 16.84 16.84
30112 其他社会保障缴费 2.43 2.43
30113 住房公积金 41.56 41.56
30199 其他工资福利支出 29.41 29.41
302 商品和服务支出 33.18 33.18
30201 办公费 3.80 3.80
30207 邮电费 0.50 0.50
30211 差旅费 0.50 0.50
30216 培训费 0.20 0.20
30217 公务接待费 10.30 10.30
30228 工会经费 1.00 1.00
30239 其他交通费用 16.88 16.88
303 对个人和家庭的补助 128.16 128.16
30302 退休费 126.12 126.12
30305 生活补助 2.04 2.04
****（本级）2024 年度单位预算公开
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公开 07 表
一般公共预算支出表
单位：****（本级） 单位：万元
基本支出
科目编码 科目名称 合计
小计 人员经费 公用经费
项目支出
合计 5,669.17 649.65 616.47 33.18 5,019.52
212 城乡社区支出 2,827.61 608.09 574.91 33.18 2,219.52
21201 城乡社区管理事务 608.09 608.09 574.91 33.18
****101 行政运行 608.09 608.09 574.91 33.18
21203 城乡社区公共设施 1,552.71 1,552.71
****399 ****社区公共设施支出 1,552.71 1,552.71
21205 城乡社区环境卫生 532.70 532.70
****501 城乡社区环境卫生 532.70 532.70
21206 建设市场管理与监督 70.00 70.00
****601 建设市场管理与监督 70.00 70.00
21299 ****社区支出 64.11 64.11
****999 ****社区支出 64.11 64.11
221 住房保障支出 2,841.56 41.56 41.56 2,800.00
22101 保障性**工程支出 2,800.00 2,800.00
****103 棚户区改造 2,800.00 2,800.00
22102 住房改革支出 41.56 41.56 41.56
****201 住房公积金 41.56 41.56 41.56
****（本级）2024 年度单位预算公开
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公开 08 表
一般公共预算基本支出表
单位：****（本级） 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 649.65 616.47 33.18
301 工资福利支出 488.31 488.31
30101 基本工资 112.73 112.73
30102 津贴补贴 169.37 169.37
30103 奖金 47.41 47.41
30107 绩效工资 11.81 11.81
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.91 39.91
30109 职业年金缴费 16.84 16.84
30110 职工基本医疗保险缴费 16.84 16.84
30112 其他社会保障缴费 2.43 2.43
30113 住房公积金 41.56 41.56
30199 其他工资福利支出 29.41 29.41
302 商品和服务支出 33.18 33.18
30201 办公费 3.80 3.80
30207 邮电费 0.50 0.50
30211 差旅费 0.50 0.50
30216 培训费 0.20 0.20
30217 公务接待费 10.30 10.30
30228 工会经费 1.00 1.00
30239 其他交通费用 16.88 16.88
303 对个人和家庭的补助 128.16 128.16
30302 退休费 126.12 126.12
30305 生活补助 2.04 2.04
****（本级）2024 年度单位预算公开
- 21 -
公开 09 表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位：****（本级） 单位：万元
公务用车购置及运行维护费
“三公”经费合计 因公出国（境）费
小计 公务用车购置费
公务用车运行维
护费
公务接待费 会议费 培训费
10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 0.00 0.20
****（本级）2024 年度单位预算公开
- 22 -
公开 10 表
政府性基金预算支出表
单位：****（本级） 单位：万元
本年政府性基金预算支出
科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
合计 4,100.00 4,100.00
212 城乡社区支出 4,100.00 4,100.00
21213
城市基础设施配套费安排的
支出
1,000.00 1,000.00
****399
其他城市基础设施配套费安
排的支出
1,000.00 1,000.00
21214 污水处理费安排的支出 3,100.00 3,100.00
****401 污水处理设施建设和运营 2,976.00 2,976.00
****402 代征手续费 124.00 124.00
****（本级）2024 年度单位预算公开
- 23 -
公开 11 表
国有资本经营预算支出预算表
单位：****（本级） 单位：万元
项 目
功能分类
科目编码
科目名称
本年支出合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
****（本级）2024 年度单位预算公开
- 24 -
公开 12 表
****机关运行经费支出预算表
单位：****（本级） 单位：万元
科目编码 科目名称
机关运行经费支出
合计 33.18
302 商品和服务支出 33.18
30201 办公费 3.80
30207 邮电费 0.50
30211 差旅费 0.50
30216 培训费 0.20
30217 公务接待费 10.30
30228 工会经费 1.00
30239 其他交通费用 16.88
注： 1.“机关运行经费”指行政单位（含参****事业单位）使用一般公共预算安排的基本支
出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及
其他费用等。
“机关运行经费”指行政单位（含参****事业单位）使用一般公共预算安排的基本支
出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及
其他费用等。
****（本级）2024 年度单位预算公开
- 25 -
公开 13 表
政府采购支出表
单位：****（本级） 单位：万元
资金来源
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 一般公共
预算资金
政府性基金其他资金
上年结转和
结余资金
总计
合计
注：****政府采购支出，故本表无数据。
****（本级）2024 年度单位预算公开
- 26 -
第三部分 4 2024 年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
****（本级）2024 年度收入、支出预算总
计 9,769.17 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,370.84 万
元，增长 16.32%。其中：
（一）收入预算总计 7 9,769.17 万元。包括：
1．本年收入合计 9,769.17 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 5,669.17 万元，与上年相比增加
2,102.75 万元，增长 58.96%。主要原因是路灯电费、绿化养护经
费、市政工程养护等收入增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 4,100 万元，与上年相比减少
731.91 万元，减少 15.15%。主要原因是路灯电费、绿化养护经
费、市政工程养护等收入减少。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相
同。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。
****（本级）2024 年度单位预算公开
- 27 -
（二）支出预算总计 7 9,769.17 万元。包括：
1．本年支出合计 9,769.17 万元。
（1****社区支出（类）支出 6,927.61 万元，主要用于 1、
人员工资，2、路灯电费，3、绿化养护经费，4、市政工程养护等
支出。与上年相比增加 1,381.99 万元，增长 24.92%。主要原因是
污水处理费拨款增加。
（2）住房保障支出（类）支出 2,841.56 万元，主要用于 1、
棚户区改造，2、住房公积金支出。与上年相比减少 11.15 万元，
减少 0.39%。主要原因是人员在职转退休，导致住房公积金支出减
少。
2．年终结转结余为 0 万元。
二、收入预算情况说明
****（本级）2024 年收入预算合计
9,769.17 万元，包括本年收入 9,769.17 万元，上年结转结余 0 万
元。
其中：
本年一般公共预算收入 5,669.17 万元，占 58.03%；
本年政府性基金预算收入 4,100 万元，占 41.97%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
****（本级）2024 年度单位预算公开
- 28 -
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
****政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。
三、支出预算情况说明
****（本级）2024 年支出预算合计
9,769.17 万元，其中：
基本支出 649.65 万元，占 6.65%；
项目支出 9,119.52 万元，占 93.35%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
****（本级）2024 年度单位预算公开
- 29 -
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
****（本级）2024 年度财政拨款收、支总
预算 9,769.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加
1,370.84 万元，增长 16.32%。主要原因是 1、路灯电费，2、污水
处理费拨款增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
****（本级）2024 年财政拨款预算支出
9,769.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款
支出增加 1,370.84 万元，增长 16.32%。主要原因是 1、路灯电
费，2、污水处理费支出增加。
其中：
****社区支出（类）
1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 608.09 万
****（本级）2024 年度单位预算公开
- 30 -
元，与上年相比减少 55.62 万元，减少 8.38%。主要原因是人员在
职转退休。
2.城乡社区公共设****社区公共设施支出（项）
支出 1,552.71 万元，与上年相比增加 1,552.71 万元（去年预算数
为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是路灯电费、路灯维修
经费、道路养护经费支出增加。
3.城乡社区环****社区环境卫生（项）支出
532.7 万元，与上年相比增加 532.7 万元（去年预算数为 0 万元，
无法计算增减比率）。主要原因是绿化养护经费支出增加。
4.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出
70 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 40%。主要原因是安全生
产经费支出增加。
5.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）
支出 0 万元，与上年相比减少 1,631.91 万元，减少 100%。主要原
因是路灯电费、路灯维修经费、道路养护经费支出减少。
6.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）
支出 0 万元，与上年相比减少 1,000 万元，减少 100%。主要原因是
污水处理费支出减少。
7.城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配
套费安排的支出（项）支出 1,000 万元，与上年相比增加 1,000 万
元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是污水
处理费支出增加。
8.污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营
****（本级）2024 年度单位预算公开
- 31 -
（项）支出 2,976 万元，与上年相比增加 864 万元，增长 40.91%。
主要原因是污水处理费支出增加。
9.污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）支出 124 万
元，与上年相比增加 36 万元，增长 40.91%。主要原因是污水处理
费收入增加导致代征手续费支出增加。
10.****社区支****社区支出（项）支出
64.11 万元，与上年相比增加 64.11 万元（去年预算数为 0 万元，
无法计算增减比率）。主要原因是人防经费支出增加。
（二）住房保障支出（类）
1.保障性**工程支出（款）棚户区改造（项）支出 2,800 万
元，与上年预算数相同。
2.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 41.56 万元，与
上年相比减少 11.15 万元，减少 21.15%。主要原因是人员在职转退
休导致住房公积金支出减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
****（本级）2024 年度财政拨款基本支出
预算 649.65 万元，其中：
（一）人员经费 616.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金
缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、退休费、生活补助。
（二）公用经费 33.18 万元。主要包括：办公费、邮电费、差
旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
****（本级）2024 年度单位预算公开
- 32 -
七、一般公共预算支出预算情况说明
****（本级）2024 年一般公共预算财政拨
款支出预算 5,669.17 万元，与上年相比增加 2,102.75 万元，增长
58.96%。主要原因是 1、路灯电费，2、污水处理费拨款增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
****（本级）2024 年度一般公共预算财政
拨款基本支出预算 649.65 万元，其中：
（一）人员经费 616.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金
缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、退休费、生活补助。
（二）公用经费 33.18 万元。主要包括：办公费、邮电费、差
旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
九、一般公共预算 “ 三公 ”经费、会议费、培训费支出预算情
况说明
经费、会议费、培训费支出预算情
况说明
****（本级）2024 年度一般公共预算拨款
安排的“三公”经费支出预算 10.3 万元，比上年预算增加 1 万
元，变动原因招商引资力度加大，导致公务接待费支出增加。其
中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用
车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待
费支出 10.3 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
****（本级）2024 年度单位预算公开
- 33 -
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相
同。
3．公务接待费预算支出 10.3 万元，比上年预算增加 1 万元，
主要原因是招商引资力度加大，导致公务接待费支出增加。
****（本级）2024 年度一般公共预算拨款
安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
****（本级）2024 年度一般公共预算拨款
安排的培训费预算支出 0.2 万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
****（本级）2024 年政府性基金支出预算
支出 4,100 万元。与上年相比减少 731.91 万元，减少 15.15%。主
要原因是污水处理费支出减少。
其中：
1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）
其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 1,000 万元，主要
是用于污水处理费支出。
2.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理
设施建设和运营（项）支出 2,976 万元，主要是用于污水处理费支
出。
3.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续
费（项）支出 124 万元，主要是用于代征手续费支出。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
****（本级）2024 年度单位预算公开
- 34 -
****（本级）2024 年国有资本经营预算支
出 0 万元。与上年预算数相同。
十二、****机关运行经费支出预算情况说明
2024 年本****机关运行经费预算支出 33.18 万
元，与上年相比减少 9.44 万元，减少 22.15%。主要原因是压缩办
公经费支出。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支
出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0
辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0
辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车
0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台
（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资
金 9,769.17 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财
政性资金合计 9,119.52 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的
公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包
括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨
****（本级）2024 年度单位预算公开
- 35 -
款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中
以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班
培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收
入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上
缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益
等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生
的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业
发展目标所发生的支出。
六、 “ 三公 ” 经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因
公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其
中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、
伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反
映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业
单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
****（本级）2024 年度单位预算公开
- 36 -
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、城乡社区支出( ( 类) ) 城乡社区管理事务( ( 款) ) 行政运行
( ( 项) ) ：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支
出。
九、城乡社区支出( ( 类) ) 城乡社区公共设施( ( 款) ****社区
公共设施支出
****社区
公共设施支出( ( 项) ) ：反映除上述项目****社区公共设
施方面的支出。
十、城乡社区支出( ( 类) ) 城乡社区环境卫生( ( 款) ****社区环境
卫生
城乡社区环境
卫生( ( 项) ) ：****社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与
维护、园林绿化等方面的支出。
十一、城乡社区支出( ( 类) ) 建设市场管理与监督( ( 款) )建设市场
管理与监督
建设市场
管理与监督( ( 项) ) ：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的
制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监
督等方面的支出。
十二、城乡社区支出( ( 类) ) 城市基础设施配套费安排的支出( ( 款) )
其他城市基础设施配套费安排的支出( ( 项) ) ：反映上述项目以外的城
市基础设施配套费支出。
十三、城乡社区支出( ( 类) ) 污水处理费安排的支出( ( 款) )污水处
理设施建设和运营
污水处
理设施建设和运营( ( 项) ) ：反映用污水处理费安排的用于污水处理设
施建设和运营方面的支出。
十四、城乡社区支出( ( 类) ) 污水处理费安排的支出( ( 款) )代征手
续费
代征手
续费( ( 项) ) ：反映用污水处理费安排的代征手续费支出。
十五、城乡社区支出( ( 类) ) ****社区支出( ( 款) ) 其他城乡社
****（本级）2024 年度单位预算公开
- 37 -
区支出( ( 项) ) ：反映除上述项目****社区方面的支出。
十六、住房保障支出( ( 类) ) 保障性**工程支出( ( 款) )棚户区改
造
棚户区改
造( ( 项) ) ：反映用于棚户区改造方面的支出。
十七、住房保障支出( ( 类) ) 住房改革支出( ( 款) ) 住房公积金
( ( 项) ) ：****事业单位****保障部、财政部规定的
基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
换一批