关于中性笔的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****0520x****1202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 斑马JJ15 中性笔 | 斑马/ZEBRA斑马JJ15 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 2 | 得力 8486 票夹/长尾夹 | 得力/deli8486 | 盒 | 3.00 | 16.5 | 49.5 |
| 3 | 得力 0329 弹出式订书机 12# （单位：台） | 得力/deli0329 | 件 | 1.00 | 45 | 45 |
| 4 | 斐格 2013 文件袋 | 斐格2013 | 个 | 5.00 | 135 | 675 |
| 5 | 得力 8385 档案袋 | 得力/deli8385 | 个 | 40.00 | 1.7 | 68 |
| 6 | 大卫 拖布头 | 大卫8RwyHZBh | 个 | 5.00 | 12.5 | 62.5 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： spcz0033
联系电话： 135****5554
传真：
地址： **市**区**大路建设大厦10层
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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