一、单位主要职责
****于2023年5****委编办批复，由**省****学校和湖****培训中心整合组建，****监管局****事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：承担全省市场监管领域的干部职工教育组织管理、培训信息化平台规划建设、网络教育培训、教学**建设管理，以及大数据分析与应用研究、宣传和融媒体创作、市场监管系统政策研究。
二、机构设置情况
省市****教育中心内设机构有8个专班：战略与合规管理专班、培训研发专班、培训事业专班、培训管理专班、互联网事业专班、资产运营事业专班、党群工作专班和综合管理专班，内设机构情况与上年相比减少1个，主要原因为原培训一部、培训二部合并为培训事业专班。我单位为独立的预算编制单位。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年预算收入3465万元，比上年减少138.08万元，减少3.83%，主要原因是本年度使用其他资金结余（转）补充预算收入。其中：一般公共预算拨款收入1353万元,比上年减少90.46万元，减少6.27%；事业单位经营收入2100 万元, 比上年减少1.54万元，减少0.07%；其他收入12万元, 比上年减少46.08万元，减少79.34%。
2.预算支出情况：2024年预算支出4000万元，比上年增加 396.92万元，增加11.02 %。其中：一般公共服务支出3713.5万元，比上年增加355.82万元，增加10.6%；社会保障和就业支出203万元，比上年增加41.92万元，增加26.02%；住房保障支出83.5万元，比上年减少0.82万元，减少1%。
支出增加的主要原因：
（1）2024年基本支出1712.69万元，比上年增加 41.44万元，增加2.48%，主要原因是机构合并后，人员经费基数正常上涨。
（2）2024年项目支出2287.31万元，比上年增加355.48万元，增加18.4%，主要原因是为保障相关培训服务，增加其他商品和服务支出、委托业务费等的支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费105万元，较上年相比减少9.36万元，减少8.18%，减少主要原因是本年度委托业务费未在公用经费中列支。其中：办公费10万元、印刷费6万元、邮电费4万元、差旅费8万元、维修（护）费5.27万元、培训费15.75万元、工会会费13.6万元、福利费26.8万元、其他商品和服务支出15.58万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费使用财政拨款预算0万元，与上年相比无变化。另使用其他资金预算安排“三公”经费22.53万元，与上年一致。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；另使用其他资**排因公出国（境）费0万元，与上年一致。
2.公务接待费0万元，与上年相比无变化；另使用其他资**排公务接待费2.3万元，与上年一致。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。另使用其他资**排公务用车购置及运行维护费20.23万元，与上年一致。其中：公务用车购置0万元，与上年一致。公务用车运行维护费20.23万元，与上年一致。
六、政府采购预算安排情况
2024年****编制政府采购预算737.06万元，比上年度增加70.15万元，增加10.52%，主要原因一是增加知行楼相关办公设施设备，****政府采购增加9.54万元；二是做好培训保障工作，充分提高办公大楼利用率，对办公大楼进行维修维护，****政府采购增加167.5万元；三是减少委托业务服务，****政府采购减少106.89万元。其中：****政府采购预算129.22万元，主要用于办公设施设备采购；****政府采购预算362万元，主要用于办公大楼维修维护；****政府采购预算245.84万元，主要用于印刷服务、信息技术服务相关支出。
2024年，面向中小企业采购预算575.6万元，面向小微企业采购预算161.46万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年，****占有房屋面积7455.54平方米，其中：办公用房建筑面积600平方米，其他6855.54平方米。公务用车5辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
“培训调研和研发”项目是我单位为进一步了解全省市场监管教育培训工作的现状和需求，以提升市场监管队伍的履职能力和专业水平为目的开展的培训调研和研发工作。2024年预算安排61.88万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：注重培训需求调研，增强课题研究能力，提升培训质量，扩充师资库**，加强培训、科普、普法、政务宣传，增强培训科研能力，提升社会影响力，有效促进培训工作健康发展。
数量指标：调研次数≥5次；专题调研报告数量≥3份。
质量指标：课题研究报告产出率≥20%；出版书籍差错率＜0.01%。
社会效益指标：公益直播及普法培训普及人数≥1000人。
服务对象满意度：员工内训满意率≧95%。
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
我单位2024年无政府性基金预算支出,故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，****政府行为。
4.收入科目
财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公****政府性基金预算财政拨款。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
5.支出科目
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（2）一般公共服务支出（类）
市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同）支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务（项）：反映为行政单位（包括****事业单位）提供后****服务中心、****事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
信息化建设（项）：反映市场监督管理、****管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。
质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括****事业单位****中心、****事业单位。
其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）：****事业单位养老方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）
行政事业单位医疗（款） ：****事业单位医疗方面的支出
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（项）：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
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