目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年市残联部门预算安排情况说明
****残联2024年收支预算情况的总体说明
****残联2024年收入预算情况说明
****残联2024年支出预算情况说明
****残联2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
****残联2024年一般公共预算拨款情况说明
****残联2024年一般公共预算基本支出情况说明
****残联2024年政府性基金预算支出情况说明
****残联2024年国有资本经营预算支出情况说明
****残联2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年市残联部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024****政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
****联合会是市委领导下由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的全市性人民团体。市残联****省委省政府、****政府关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，自觉****省委、市委工作大局，团结带领广大残疾人听党话、跟党走，增强残联组织的政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向，充分履行“代表、服务、管理”职能。****机关的主要职责：
1.组织调查研究，了解和反映广大残疾人的意见和诉求，依法维护残疾人合法权益。
2.参与研究起草残疾人事业的地方性法规、规章草案**策。协助政府制定残疾人事业发展规划，并对实施情况进行监督检查。
3.开展和推进残疾人康复、教育、职业技能培训、劳动就业、困难救助、托养、文体活动、社会保障、权益保障、无障碍环境建设、辅助器具适配、科技信息化应用、服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，促进残健融合发展。
4.传播现代文明残疾人观，营造理解、尊重、关心和帮助残疾人的社会氛围。宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
5.做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作，了解掌握残疾人服务状况和需求信息，深化助残服务“最多跑一次”改革，推进残联信息化建设。
6.指导和培育各类助残社会组织，引导社会各方面力量参与和支持残疾人事业发展。
7.主动融入长三角一体化发展国家战略，加强区域残疾人事业一体化发展。开展残疾人事业交流与**。
8.指导县（市、区）残联的业务工作。
9.****政府****委员会日常工作。
10.承担市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，市残联预算包括：市残联本级预算、下属******指导中心、****中心****医院单位预算。
二、2024年市残联部门预算安排情况说明
****残联2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。市残联2024年收支总预算5311.44万元。
****残联2024年收入预算情况说明
市残联2024年收入预算5311.44万元，比上年执行数增加2131.0/万元，增长67%，主要是：一是持续加大“残疾人之家”建设和运营，预算投入增加；二是本年发放残疾人运动员参加**亚残运会等比赛获得较好成绩贡献奖励；****托养中心2024年接收残疾人入托人数预计增加，单位事业收入增加；****残联康复医院的三大项目（**市残疾人康复综合服务提升项目、****医院室外配套设施改造提升项目和******提升项目过渡期安置工程项目）陆续开工建设，投入大幅增加。
其中：一般公共预算拨款收入2757.31万元（上年结转0.00万元），占51.9%；政府性基金收入1086.00万元（上年结转0.00万元），占20.4%；事业收入1450.12万元，占27.3%；其他收入18.00万元，占0.3%。
****残联2024年支出预算情况说明
市残联2024年支出预算5311.44万元，比上年执行数增加2131.08万元，增长67%，主要是一是持续加大“残疾人之家”建设和运营，预算支出增加；二是本年发放残疾人运动员参加**亚残运会等比赛获得较好成绩贡献奖励；****托养中心2024年接收残疾人入托人数预计增加，护工人员经费、护理用品等护理成本增加；****残联康复医院的三大项目（**市残疾人康复综合服务提升项目、****医院室外配套设施改造提升项目和******提升项目过渡期安置工程项目）陆续开工建设，支出大幅增加。
1.按支出功能分类，包括教育支出1099.00万元、社会保障和就业支出3074.75万元、卫生健康支出51.69万元、城乡社区支出200.00万元、其他支出886.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1510.95万元，占28.4%；日常公用支出201.66万元，占3.8%；项目支出3598.82万元，占67.8%。
年终结转结余0.00万元。
****残联2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
市残联2024年财政拨款收支总预算3843.31万元。收入包括：一般公共预算2757.31万元、政府性基金1086.00万元；支出包括：教育支出1099.00万元、社会保障和就业支出1606.63万元、卫生健康支出51.69万元、城乡社区支出200.00万元、其他支出886.00万元。
****残联2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
市残联2024年一般公共预算拨款2757.31万元，比上年执行数增加237.46万元，增长9.4%，主要是：一是2024年持续加大“残疾人之家”建设和运营，预算拨款增加；二是本年发放残疾人运动员参加**亚残运会等比赛获得较好成绩贡献奖励，预算拨款增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
教育支出1099.00万元，占39.9%；社会保障和就业支出1606.63万元，占58.3%；卫生健康支出51.69万元，占1.9%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1099.00万元，主****残联康复医院单位干部职工工资奖金等人员经费支出和水电费、办公费、差旅费等单位日常运行支出。
（2）社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）21.60万元，主要****联合会（本级）单位退休干部年度慰问金支出。
（3）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.96万元，主要用于各单位职工缴纳养老保险支出。
（4）社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.48万元，主要用于各单位职工缴纳职业年金支出。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）429.39万元，主要****联合会（本级）单位人员经费支出和福利费、工会经费、残疾人组织文体宣传等公用经费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）30.00万元，主要用于残疾儿童康复补助、残疾人辅助器具适配服务、轮椅等康复器具购置等支出。
（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）752.59万元，主要****联合会（本级）残疾人教育、就业、培训、保险补助，残疾人慰问救助，残疾人之家建设、运营补助等方面支出；******指导中心残疾人培训、超比例安排残疾人就业企业奖励等方面的支出；****中心干部职工基本工资等人员经费支出，福利费、工会经费等公用经费支出以及派遣人员劳务费、物业服务费等单位日常运行支出。
（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）108.60万元，主要用于残疾人运动员参加**亚残运会等比赛获得较好成绩奖励支出。
（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）201.55万元，主要****联合会（本级）单位物业管理费、辅助器具适配、康复人才入职奖励补助、残疾儿童康复、残疾人就业培训、残疾人之家运行等方面的支出和******指导中心单位干部职工工资福利等人员经费支出，“三公”经费、福利费、差旅费等日常公用经费支出。
（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.44万元，主要用于各单位缴纳失业保险和工伤保险支出。
（11）卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.97万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助等支出。
（12）卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）12.71万元，主要用于******指导中心****托养中心单位缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助等支出。
****残联2024年一般公共预算基本支出情况说明
市残联2024年一般公共预算基本支出1712.61万元，其中：
人员经费1510.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费201.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
****残联2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
市残联2024年政府性基金预算拨款1086.00万元，比2023年执行数增加984.88万元，增长974.0%，主要是******提升项目2024年开工建设，投入资金大幅增加。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出200.00万元，占18.4%；其他支出886.00万元，占81.6%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1****社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）200.00万元，主要用于******提升项目建设。
（2）其他支出（类）彩票公益**排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）886.00万元，主要用于******提升项目建设、0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点和困难重度残疾人家庭无障碍改造等方面。
****残联2024年国有资本经营预算支出情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
****残联2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
市残联2024年“三公”经费预算数为4.38万元，比上年预算数减少0.04万元，下降0.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（****机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算3.88万元，比上年预算数减少0.2万元，下降4.9%。主要用于接待省、****残联工作人员来丽对接交流等支出。减少的主要原因是进一步厉行节约坚持过紧日子。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.50万元，比上年预算数增加0.16万元，增长47.1%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0.16万元，增长47.1%，主要原因是车辆故障，维修费增加。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年市残联本级等1****机关运行经费财政拨款预算173.14万元，比上年预算增加13.14万元，增长8.2%，主要是部门内单位预算调整，2024年******指导中心“**山街道残疾人专职委员工作经费”****残联本级。
政府采购情况。
2024****政府采购预算总额1089.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算1021.00万元、政府采购服务预算68.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，市残联所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年市残联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金3598.82万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项），指事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：****联合会用于残疾人康复方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：****联合会用于残疾人就业方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
18.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定标准享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.其他支出（类）彩票公益**排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
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