****2024年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年****单位预算安排情况说明

（一）关于****2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于****2024年收入预算情况说明

（三）关于****2024年支出预算情况说明

（四）关于****2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于****2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于****2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于****2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于****2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于****2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年****单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024****政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划**策并组织实施。

2.统筹推进全市科技体制改革，**有关单位健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.**有关单位提出优化配置科技**的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、科技攻关、成果转化，协调管理和监督实施市级各类科技计划。指导全市科技统计工作。

4.拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究，****基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技**开放共享。

5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制市重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.负责组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全市科技保密工作。

8.指导区域创新发展、科技**合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新大平台建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导并推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放**的规划、政策和措施，组织开展科技**与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

12.负责科技人才队伍建设。**有关单位拟订科技人才队伍建设规划**策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及规划**策。

13.负责科学技术奖励的评审推荐工作。

14.贯彻落实国家和省有关地震工作的法律、法规，拟订全市防震减灾中长期规划并组织实施，负责地震教育、安全性评价、监测预报工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，****技术局预算包括：办公室（挂外国专家局牌子）、高新技术与成果转化处（****建设处牌子）、农村社会发展与科技**处（挂发****管理处牌子）、直属机关党委。

二、2024年****单位预算安排情况说明

（一）关于****2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。****2024年收支总预算7572.40万元。

（二）关于****2024年收入预算情况说明

****2024年收入预算7572.40万元，比上年执行数增加2963.91万元，增长64.3%，主要是一般公共预算财政拨款收入有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入7572.40万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于****2024年支出预算情况说明

****2024年支出预算7572.40万元，比上年执行数增加2963.91万元，增长64.3%，主要是一般公共预算财政拨款收入有所增加，支出也相应增加。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出7468.93万元、社会保障和就业支出54.62万元、卫生健康支出48.86万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出444.97万元，占5.9%；日常公用支出121.19万元，占1.6%；项目支出7006.25万元，占92.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于****2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2024年财政拨款收支总预算7572.40万元。收入包括：一般公共预算7572.40万元；支出包括：科学技术支出7468.93万元、社会保障和就业支出54.62万元、卫生健康支出48.86万元。

（五）关于****2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

****2024年一般公共预算拨款7572.40万元，比上年执行数增加3055.45万元，增长67.6%，主要是项目经费有所增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出7468.93万元，占98.6%；社会保障和就业支出54.62万元，占0.7%；卫生健康支出48.86万元，占0.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行（项）462.68万元。主要用于********机关人员基本支出。

（2）科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务（项）204万元。主要用于****科技项目管理和办公大楼房租的支出。

（3）科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出（项）2903.25万元。主要用于创新主体培育、政策性引导、公共创新平台和载体、绿谷精英项目资助等。

（4）科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散（项）420万元。主要用于科技金融贷款贴息、担保费补贴、企业研发投入后补助、科技创新券。

（5）科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出（项）2995万元。其中省科技发展专项资金1697万元，其余主要用于省自然科学基金区域联合基金、创新研发计划等经费支出。

（6）科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出（项）484万元，主要用人才服务经费、高层次人才创业大赛、政策兑现补助等支出。

（7）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)33.74万元，****事业单位基本养老保险费用的支出。

（8）社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.87万元，****事业单位职业年金费用的支出。

（9）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.01万元，主要用于********事业单位人员的其他保险支出。

（10）卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)48.86万元，主要用于****机关按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（六）关于****2024年一般公共预算基本支出情况说明

****2024年一般公共预算基本支出566.15万元，其中：

人员经费444.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费121.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于****2024年政府性基金预算支出情况说明

2024****政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年执行数减少91.54万元。

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

****2024年政府性基金预算拨款0.00万元，比2023年执行数减少91.54万元，下降100%，主要是地震台基建工程已完工。

（八）关于****2024年国有资本经营预算支出情况说明

****2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于****2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

****2024年“三公”经费预算数为2.46万元，比上年预算数减少0.13万元，下降5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（****机关及下属预算部门人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.46万元，比上年预算数减少0.13万元，下降5%。主要用于接待各级部门及基层单位、各科研院校来丽调研指导、科技**、工作联系等公务活动接待支出等支出。减少的主要原因是落实厉行节约，结合实际工作减少公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平，主要原因是单位没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年****本级机关运行经费财政拨款预算121.19万元，比上年预算减少3.32万元，下降2.7%，****政府过紧日子的要求，压缩机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024年********政府采购预算总额468.01万元，其中：政府采购货物预算0.33万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算467.68万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，****单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年****其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金7006.25万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会****行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

13.社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费支出(项)：****事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会****行政事业单位****事业单位职业年金缴费支出(项)：****事业单位职业年金缴费支出。

15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出 (项)：指财政其他保险的补助支出。

16.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

17.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项)：指事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

18．其****政府性基金及对应专项债务收入安排****政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：****政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

19.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

20.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究（项）：反映环境科技、农业等公益专项科研方面的支出。

22.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

23.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

24.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方为服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套建设和城市基础设施建设支出。

四、2024年****单位预算表.xls