大理州生态环境局2024年第一季度双随机检查情况

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大理州生态环境局2024年第一季度双随机检查情况

更新时间	2024年04月03日
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****2024年第一季度双随机检查情况

发布时间：2024年04月03日

序号	主体名称	检查日期	检查结果	检查发现问题	检查要求
1	******中心项目	2024/1/12	1、现场检查时，该项目一期正常运营，二期尚未建设； 2、**处理站停车场公共区域，采用A-O+膜过滤+消毒工艺，污水经污水管网收集后进入化粪池，经化粪池处理后自流进入调节池，在调节池中均质水量后由池中提升泵将污水提升至格栅池，由格栅去除较大漂浮物等杂质后，自流进入水解酸化池，经水解酸化池处理后的污水自流进入接触好氧池，接触好氧池内安装有曝气系统及填料系统，通过鼓风机供氧使池内氧气充足，污水经过接触好氧池处理后通过滗水泵提升至絮凝沉淀池。污水进入絮凝沉淀池同时投加聚合氯化铝加速污水中杂质沉淀，经加药沉淀后的污水自流进入中间池，接触消毒池中停留消毒后达标排入小区污水处理系统。**处理站在运行，累计出水量705.1m3，未建立污泥管理台账，因提升改造项目拆除旧设备存留的污泥约50kg，自行保存未清理。 3、建设有医废暂存间，标识标牌未按新标准设置，收储台账已建立，医疗废物于2023年11月1日与****公司签订协议（协议期限：2023年11月1日-2025年10月31日）委托其进行处置，随机抽查了2023年1月份医废交接登记台账，转运感染性废物1056.1kg，病理性废物31.5kg。 4、委托**公司每月进行污水检测，2023年9月份开始检验所有限公司进行污水检测，查阅2023年11月24日检测报告（报告编号：YCHB**308）,未发现超标因子。	1、未建立污泥管理台账； 2、危废暂存间标识标牌未按《危险废物识别标志设置技术规范HJ 1276—2022》规范。	1、规范建立污泥管理台账，尽快与有资质的单位签订污泥处置协议，依法依规处置污泥； 2、及时按要求设置危废暂存间标识标牌； 3、加强污水处理设施管理，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。
2	洱海保护公司-市洱海湖区蓝藻控制与应急工程	2024/1/12	1、现场检查时，项目正在运行。该项目根据洱海水质情况间断运行，由德公司、公司、研究院、德洛**公司运行管理单位分别管理，2023年累计处理富藻水4937吨，出藻泥693.67吨，与顺丰洱海**公司签订委托合同处理藻泥。2、2023年1月30日编制了市洱海湖区蓝藻控制与应急工程（海西片区）突发环境事件应急预案（第一版），于2023年5月22日在******分局备案，备案编号：532901-2023-017-L。	无	1、加强运营期厂界噪声、处理尾水、铝离子的监测，确保环保项目发挥环保效益。 2、尽快完善建设项目竣工环境保护验收手续。
3	******公司	2024/1/12	1.现场检查时，该厂已停产，被京铁（云**公司收购，公司正在进行厂区设计和废渣综合利用及矿产品精深加工项目前期工作。 2.该公司于2023年11月7日与********中心有限公司签订了处置合同，厂区存放的废钒触媒已于12月7日完成了转运处置。	1.厂区有约2.6万吨浸出渣、约400吨锌液、约100吨硫酸等危险废物、危化品长期存放，未按要求规范及时处置，存在较大环境安全隐患。 2.污水处理站运行不规范，运行台账记录不完善。	1.加强1#渣库、2#临时备用渣库管理，及时开展渗滤液转运、处置工作，完善台账记录，确保渗滤液得到有效处置，不外排。 2.加强对厂区存放的约2.6万吨浸出渣、约400吨锌液、约100吨硫酸等危险废物、危化品及贮存场所的管理，确保存储安全。 3.**处理站的运行管理，完善运行台账记录，处理站正常运行，污水得到有效处置、不外排。 4.废渣综合利用及矿产品精深加工项目投入建设前需办理环评手续。 5.按《突发环境事件应急预案》要求开展应急培训和演练。 6.严格按照《危险废物填埋污染控制标准（GB18598-2019）》要求，开展1#渣库、2#临时备用渣库地下水监测。
4	********公司	2024/1/16	该****工业园区的原有工程一线、二线、三线、四线已于2019年12月31日停产，目前已拆除完成。	无	1、加强厂区安全值守，防止环境事件发生，做好生态修复工作
5	南涧金舟****公司	2024/1/17	1、现场检查时，该公司2条隧道窑在生产，脱硫设施在运行，并定期加有石灰，建有相关台账记录。 2、据现场负责人介绍，该公司定期对厂区进行洒水降尘，生活垃圾集中收集后倒**环卫站负责清运。 3、查询排污许可证管理信息平台，该厂已按要求上报了执行报告；2023年仅查询到5月份上传脱硫系统排放口的废气自行监测数据，该公司委托****公司、环绿**公司对脱硫系统排放口及厂界废气开展自行监测，现场查阅5月、11月检测报告（报告编号：HL2025006、YNSZ05045），未发现超标情况。 4、3号风机管道有破损，有烟气泄露的情况。 5、该公司取得了《采矿许可证》（证号：C532****9715685），有效期自2021年1月26日至2026年1月26日，安全生产许可证到期未申请延续，未开展采矿业务；内堆存有约11万立****工业园区运来的废土，目前正在向堆棚清运。	1、未按要求公开自行监测数据。 2、3号风机管道有破损，有烟气泄露的情况。	1、按相关要求开展自行监测工作并公开监测数据。 2、及时对破损管道进行维修，确保污染物达标排放。 3、及时开展《突发环境事件应急预案》修订编制工作。 4、加强污染治理设施维护和保养，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。
6	南涧****茶场	2024/1/18	1、现场检查时，该茶场未生产，据现场负责人介绍，该茶场为季节性生产。 2、食堂设有隔油池，生活污水经三级沉淀池沉淀后回用于茶园，食堂安装有抽油烟机；3、茶场生活垃圾集中****环卫站集中处置。	无	1、加强日常管理，明确相关环保责任人，定期维护保养环保设施设备，确保生产时污染防治设施能正常运行。2、做好日常安全监管，确保安全。
7	南涧县****服务中心	2024/1/18	1、现场检查时，该医院在运营； 2、该医院建有医疗废物暂存间，已按规范设置标识标牌。已与******公司签订合同，合同有效期至2024年10月31日，最近一次于2024年1月17日转运感染性废物37.9kg，损伤性废物19.15kg，存有危险废物转移联单；现场查阅医疗废物管理台账，目前暂存感染性废物25kg，损伤性废物0.8kg。委托**公司对未污染输液瓶（袋）进行回收，查询相关台账，2024年1月16日转运输液瓶44.45kg，玻璃瓶6kg，目前暂存输液瓶24.15kg。生活垃圾统一收集后管理站清运处理 3、该医院建有污水处理设施，建有污水处理运行台账，污水处理中加入消毒剂（AB药剂），医院污水经污水处理设施处理后排入市政污水管网，处理厂。 4、该院委托仁****公司对污水进行检测，查阅2023年12月相关检测报告（报告编号：DLRHY-HJ2023-3239）,未发现超标数据。	无	1、加强污染防治设施的运维管理以及风险隐患排查，确保污染防治设施正常运行，遏制突发环境事件发生。
8	漾濞县****公司	2024/1/22	现场检查时，该公司未生产。该企业于2023年3月15日停产至今，已向**漾濞分局提交停工报告。经现场踏勘，未发现近期生产痕迹。现场登录排污许可证管理信息平台（公开端），该公司2023年1—12月、1至4季度，年度执行（守法）报告已提交。	无	1.企业停产期间，加强厂区环境卫生及安全管理，不得擅自恢复生产，待相关手续完善齐全后，向相关部门进行报备。 2.严格落实企业环境安全责任和突发事件报告制度，严格落实企业污染防治主体责任，加强厂区环境安全管理和突发环境事件隐患排查，做好安全风险防控，加强环境保护设施的运行维护，确保各项污染防治措施落实到位，加强企业岁末年初环境安全管理，避免环境污染事故发生。
9	******公司	2024/1/23	1、现场检查时，该项目葱、蒜酥加工生产线未生产； 2、厂区建有污水处理设施，检查时在运行，生产清洗废水经污水处理设施处理后排入废水收集池回用于绿化，不外排。 3、生活垃圾收集后交由环卫部门处理。	无	1、停产期间，确保环保设施正常运行，不得擅自拆除、闲置或者停运；设专人负责环保工作，加强各项环保设施的日常管理和运行维护。 2、提**全生产意识，加强环境风险防范措施。
10	县**公司	2024/1/23	1、现场检查时，**处理场停止运营。截止2024年1月22日渗滤液累计处理35646立方米，排放累计18351立方米，渗滤液日处理量约60立方米左右，目前库存渗滤液约8000立方米左右。 2、**填埋场拟改为填埋场，科研已完成审批，环境影响评价已完成编制并通过专家评审，正在完善审批手续。 3、查询排污许可信息平台，该企业已按要求上报执行报告，并按要求频次每月对厂界废气开展自行监测工作，上传相关数据，未发现超标情况。	无	1、加强渗滤液处理设施管理，保障设施正常运行，提高出水率及出水水质。 2、加强环境安全隐患排查，防止安全事故发生。
11	******公司	2024/1/23	1、现场检查时，企业在生产，脱硫设施在运行，现场测定脱硫循环水池内PH值为8。使用隧道窑烧制红砖，烧制过程中产生的废气经脱硫塔采取双碱法脱硫处理后通过40米高排气筒排放，建立有加药台账，脱硫水池中的沉渣定期清掏回用于制砖，建立有回用台账。 2、生产过程中不产生废水，厂区生产车间东侧建有初期雨水收集池（1#6立方米2#9立方米），收集洗手池及初期雨水，用于绿化。厨房产生的生活废水经油水分离器处理后进入2#化粪池(1立方米），卫生间配套1#化粪池（105立方米），处理后用于绿化及厂区洒水降尘。 3、厂区建有危废暂存间，用于暂存废机油，已设置标识、管理制度及台账，地面已进行防渗处理，并设置有托盘。 5、在排污许可证信息管理平台（公司的排污许可信息，已按要求上传了2023年执行报告，查询到4月、10月自行监测信息数据。经查阅，2023年委托第三方对脱硫塔排放口开展自行监测2次，监测结果未超标。 6、2023年12月7日与****集团有限公司签订烟气在线监测设备安装合同，目前正在进行前期安装工作。 7、现场检查时，该厂矿山正在进行开采，现场采取了洒水等降尘措施。根据相关要求已对原材料煤矸石进行覆盖。	无	1、加强巡检，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。 2、按照安全生产管理的有关要求，做好日常安全生产巡检和安全隐患排查整治，确保安全生产。
12	******制品厂	2024/1/26	现场检查时，该厂处于停产状态，现场无留守人员，拨打预留电话，无法接通；现场堆放有成品水道井盖、水泥管，以及其他生产工具和砂石等原料。	无	****管理部门加强日常监管，确保企业污染防治措施有效运行。
13	市下关镇****社	2024/2/2	1、现场检查时该企业正在经营，养殖有奶牛145头，产奶量约0.9吨/日。 2、据现场负责人介绍，奶牛粪污采取干清粪方式定期清理，养殖废水处理后储存于沉淀池内，部分交售周边农户还田，****社果树施肥、浇灌；养殖固体废物交售顺丰洱海**公司，签订了粪污处置协议；有相关污水、畜禽粪便化利用台账。**公司进行无害化处理，**环卫处理。	无	1、加强环境风险防范措施，提**全生产意识。 2、认真开展污染防治设施维护，严禁露天堆放、晾晒粪污。
14	华新****公司	2024/2/2	1.该企业为正面清单企业，采取非现场形式进行检查，**监控中心、省污染源在线监控系统相关数据，该企业近一周数据，即时传输率为97.18%，2024年2月2日10时窑尾排放量数据，烟气流量（M3/s）为77.85、二氧化硫（mg/m3）为0.37、SO2折算浓度（mg/m3）为0.3、氮氧化物（mg/m3）为314.3、烟尘（mg/m3）为19.97、氟化物(mg/m3)为0.053，数据正常。 2.查排污许可证管理信息平台公开端系统，企业已按要求上传了执行报告。	无	1.加强在线监测设备维护，确保各污染治理设施正常运行，监测数据真实、准确，有效上传。 2.加强日常环境安全隐患排查整治力度，确保生产安全
15	县**公司	2024/2/26	1.该企业为正面清单企业，采取非现场形式进行检查，经查省污染源在线监控系统相关数据，该企业自1月1日至今，出水口数据传输率补全数据为99.7%，无日均超标数据，实时数据均在正常值范围内。 2.查**排污许可证管理信息平台公开端系统，企业已按要求上传了执行报告及自行监测信息。	无	1、加强在线监控设施的维护管理，确保数据真实有效上传。 2、严格落实安全生产工作管理制度，防止发生安全生产事故及次生环境污染事故。
16	****公司	2024/2/26	1.对该企业采取非现场形式进行检查，经查省污染源在线监控系统相关数据，该企业目前有两个排放口（电解烟气1号净化脱硫出口、电解烟气2号净化排放口），**供电局限电降耗要求，于2023年2月20日三段电解槽已全部停运，配套的3#电解烟气净化系统已停止运行，相关申请已审批，停运时间为2023年12月31日00点00分-2024年12月31日23点59分。今年1月至今，补全传输率为100%，无超标数据，随机抽查2024年2月26日09:00:00电解烟气1号净化脱硫出口数据，烟气流量239.61M3/s 、二氧化硫82.57mg/m3 、烟尘3.48mg/m3、氟化物0.046mg/m3，相关数据均在正常值范围内。 2.查排污许可证管理信息平台公开端系统，企业已按要求上传了执行报告及自行监测信息。	无	加强管理，确保各污染治理设施正常运行，污染物达标排放。
17	******公司	2024/2/26	1.现场检查时，该公司年产5万吨配合饲料生产线正在生产，年产25万吨生物饲料改扩建项目处于竣工环保验收公示阶段。 2.宿舍产生的生活污水收集至污水收集池内，锅炉浓水经场内雨水沟收集至厂区西侧雨水收集池内；废水经一体化废水处理设施处理用于厂区绿化。	无	1.按照建设项目竣工环保验收暂行办法的规定，年产25万吨生物饲料建设项目竣工环保****分局进行备案。 2.严格履行企业安全生产主体责任，做好安全生产管理和企业员工安全生产教育；抓好厂区环境安全隐患排查整治工作。 3.加强各污染治理设施的管理与维护，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。
18	****公司	2024/2/27	现场检查时，该公司因产能置换技术改造，生产线于2020年12月26日全线停产，污染源在线自动监控系统同步报停。基础设置正在建设中，电炉、连铸、制氧基础已完成，车间地面硬化正在施工，主厂房钢结构建设已完成80%，电炉设备已到货30%，水泵已全部到货，下一步准备安装。现场登录**排污许可证管理信息平台（公开端）查询，2024年1月执行（守法）报告已提交；该公司因2020年12月26日停产至今，故未开展自行监测。经现场踏勘，未发现生产痕迹。	无	1.加强停产期间厂区环境安全管理及突发环境事件隐患排查，做好安全风险防控。 2.严格落实企业汛期环境安全责任和突发事件报告制度，加强厂区环境安全管理，做好安全风险防控，避免安全生产事故发生，确保事故应急池在突发事件发生时能够正常使用，按要求储备应急物资，防范汛期次生环境污染的发生。
19	****公司**处理厂）	2024/2/27	1.进出水口在线监测设备已联网，进出水口在线监测设备运维单位为****公司住建局与该公司签订运维合同），出水口数据（13:30）显示COD（19.69）mg/l、氨氮（4.535）mg/l、PH（6.84）、总磷（0.655）mg/l、总氮（13.91）mg/l、水温（23.63）℃、流量计数累积（573m3）；进出水口在线监测设备联网后，稳定上传省平台数据情况已达验收条件，住建局牵头组织专家组进行验收。 2.危险废物暂存间现贮存有废矿物油40kg，在线监测废液101.2kg（总氮18.45kg，COD30kg，氨氮35.25kg，总磷17.5kg）及实验室废液约750.07kg（总氮55.01kg，COD43.9kg，氨氮120.4kg，总磷110.76kg），已与**公司签订委托转运合同；2023年10月30日转出在线监测及化验室废液0.75吨。企业危废暂存间未按《危险废物识别标志设置技术规范HJ 1276—2022》规范设置标识标牌。 3.现场登录“排污许可证管理信息平台-公开端”查询，企业已按要求提交执行（守法）报告，并公开自行监测信息；查到企业委托华都公司出具的第四季度及半年度、年度（废水、噪声、污泥、无组织废气）检测报告，编号：HDHJ20286001。 4、企业未在省污染源自动监控系统上传运维电子台账。	1、企业危废暂存间未按《危险废物识别标志设置技术规范HJ 1276—2022》规范设置标识标牌。 2、企业未在**省污染源自动监测系统上传运维电子台账。	1.尽快完成进出水口在线监测设备自主验收，确保在线监测设备正常运行，数据真实、可靠、有效，及时对数据上传异常及缺失问题进行处置，数据异常应及时处置并报告备案。 2.加强厂区环境安全管理及突发环境事件隐患排查，避免安全生产事故发生。
20	县**公司污水处理厂	2024/2/28	1、项目正在开展提标改造，高效沉淀池、除磷加药区、出水槽等土建工程已完成，配套设施设备也基本完装，下一步将进行全流程运行调试。原有污水处理设施运行正常，目前日处理量约4000立方米左右，9:42出水口实时数据显示瞬时流量58.676l/s，PH值7.71，水温15.435℃，COD20.8ml，氨氮5.176mg/l，总氮8.247mg/l，总磷0.427mg/l，未见超标排放情形，查询氨氮质控仪系统比对数据，发现与纸质台账记录不一致。2、企业建有危险废物暂存间，截至目前暂存有COD53.08kg，氨氮26.36kg，总磷总氮45.38kg，委托****公司负责对在线废液等进行转运，最近一次于2023年10月27日转运0.9吨，有相关记录台账及危险废物转运联单（联单编号：202****781）。3、查询省自动污染源监控系统企业端，已按要求填报运维电子台账，废液收集累计数据与纸质台账记录不一致。4、现场登录“排污许可证管理信息平台-公开端”查询，企业已按要求提交执行（守法）报告，并公开自行监测信息。企业委托华都**公司进行自行监测，查阅2023年12月20日检测报告（编号：HDHJ202**82001）,未发现超标因子。	1、氨氮质控仪系统比对数据与纸质台账记录不一致。 2、查询**省自动污染源监控系统企业端废液收集累计数据与纸质台账记录不一致。	1、认真核查比对，确保系统数据与纸质台账记录一致。 2、加快办理扩容提标改造工程各项工作任务，启动工程建设，早日完成提标改造。
21	云****填埋场	2024/2/28	1.现场检查时，**处理厂正常运营；2.垃圾填埋区域采用堆放垃圾后覆土填埋的方式进行垃圾处置；3.垃圾渗滤液经收集后统一处置达标后排放。目前日处理量约10立方米左右，13:24出水口实时数据显示流量0.12L/s，累计流量13911m3，PH值7.52，COD1.67mg/l，氨氮0.7mg/l，未见超标排放情形。3、企业建有危险废物暂存间，相关标识标牌未按最新《危险废物识别标志设置技术规范HJ 1276—2022》规范设置，截至目前暂存有COD75kg，氨氮100kg，委托**公司负责对在线废液等进行转运，最近一次于2023年12月24日转运0.55吨，有相关记录台账及危险废物转运联单（联单编号：202****048）。4、现场登录“排污许可证管理信息平台-公开端”查询，企业已按要求提交执行（守法）报告，并公开自行监测信息。企业委托通际公司进行自行监测，查阅2023年12月14日无组织废气及地下水检测报告（通际环检字[2023]第**120601号）,未发现超标因子；企业未能提供脱气塔排气口废气监测报告。	1、危险废物暂存间，相关标识标牌未按最新《危险废物识别标志设置技术规范HJ 1276—2022》规范设置。 2、企业未按排污许可证要求的监测指标开展自行监测。	1、按最新《危险废物识别标志设置技术规范HJ 1276—2022》规范设置危险废物暂存间相关标识标牌。 2、未按排污许可证要求的监测指标开展自行监测，并及时在**排污许可证管理信息平台进行公开。 3、加强在线设施的运维更新，确保系统正常运行，采取有效措施对数据进行补录，确保系统传输率达标。
22	******公司	2024/2/28	现场检查时，该公司已停产，现场无人值守。	无	1、加强环保设施运维管理，确保停产期间安全管理，恢复生产时应向******分局备案。
23	****商贸有限公司	2024/2/28	1、现场检查时，该公司正常经营。 2、经现场踏勘，该公司建设有烤漆房有一间（面积约10平方米），配套安装有废气净化处理装置，检查时，烤漆房未使用，活性炭吸附板未放置在设备内，烤漆房地沟内未铺设过滤棉，据现场负责人介绍，2023年12月委托第三方单位进行了设备维护，要求更换过滤棉等耗材，但不清楚具体更换情况。 3、该公司建设有危险废物储存间，按要求设置了相关标识标牌，建立有管理台账，与同磊公司签订有《危险废物（废机油）处置合同》，查询最近一次危险废物转移联单（编号：202****067）的转运时间为2023年11月6日，废矿物油转移量为0.4吨，查询废机油管理台账，现库废机油存约321kg。 4、该公司修理产生的废电瓶通过和电瓶生产厂家以旧换新的方式处理，现场未发现存储有废旧电瓶。 5、该公司委托公司进行废气、噪声自行监测，查询到2022年11月25日出具的检测报告（编号：JYHJ(C)**0631），未发现超标因子。现场检查时未提供2023年环境检测报告。	1、喷漆房活性炭吸附板未放置在设备内、烤漆房地沟内未铺设过滤棉。2、****公司未提供2023年环境检测报告。	1、立即在烤漆房净化装置内设置活性炭、烤漆房地沟内铺设过滤棉，确保废气达标排放。 2、尽快完成相关环境自行监测，将监测结果归档备查。
24	******公司	2024/2/29	1、现场检查时，该公司正在经营，现存栏各类生猪约1500头。 2、因“非洲猪瘟”疫情防控原因，****养殖场内部进行查看。经外围现场踏勘和无人机观测，该公司一共建设有圈舍7栋，建筑面积约7000平方米，配套建设沼气池2个（每个50立方米），集粪池1个（30立方米），顶棚破损严重，建有旱厕一间（4个平方），养殖粪污和生活污水（厂区有2人生活）排入集粪池处理后，经过收集后还田利用，有固废台账，未发现违法排污现象。 3、该公司原香叶天竺葵蒸馏车间于2020年12月因市场原因已经停用，配套安装的4个蒸馏釜和2个燃煤锅炉（0.2蒸吨每小时）同步停运，现场未发现有近期使用痕迹。 4、据现场负责人介绍，该公司在银江河边配套粪污消纳土地约250亩，主要种植有突尼斯软籽石榴和沃柑，粪污经过简单发酵后用管道进行还田。现场未发现有向银江河排放污染物的情形。 5、该公司建有干粪堆粪棚约60平方米，地面进行了硬化处理，三面建有高度约1.7米的挡墙，建有防雨顶棚。	1、集粪池顶棚破损严重。	1、及时对破损顶棚进行维修。 2、注意在粪水和粪渣还田使用过程中不得超过农田土地消纳负荷，要避开环境敏感区（饮用水源地、居民区、河沟），防止造成地表水环境污染及土壤环境污染。
25	****卫生院	2024/2/29	1、现场检查时，该卫生院正在营运。 2、该卫生院建有医废储存间，医废储存间内建有医疗废物冷库一个，面积约8平方米，于2023年7月份建设完成并投入使用，用于存储经营过程中自身及下设9个村卫生室收集的医疗废物，储存间医疗废物贮存台账记录、转运联单、危险废物标志标签、消毒制度、管理制度齐全。2023年9月1日该卫生院与******公司签订医疗废物处置合同，有效期至2024年8月31日；合同签订的医疗废物转运频次为每周一次。最近一次转运时间为2024年2月24日，转运医疗废物108.24kg，其中感染性58.44kg，病理性49.8kg。建有固体废物储存间，收集储存塑料输液袋，2023年9月1日与**公司签订《医疗卫生机构未污染输液瓶（袋）回收协议》，有效期至2026年8月31日，有转移联单，并建立有管理台账。现场检查未发现违规倾倒、填埋、排放等违法行为。 3、卫生院建有废水处理系统一套，现场检查时正在运行，ph和余氯手工检测频次为每天2次，建立有手处理站运行记录、投药记录。 4、该院现有辐射从业人员2人，持证上岗人员1人，已完成个人剂量监测。 5、该卫生院于委托州仁**公司开展医疗废水自行监测，未发现超标排放，自行监测频次为半年1次。**处理站污泥暂存间尚未建设，也未清掏。 6、该卫生院于2023年7月24日开展了突发环境事件应急演练，并建立有相关台账。	无	1、做好医院废水、医疗废物、污水处理站污泥的管控工作，禁止违规倾倒、填埋、排放，防止造成土壤及地表水环境污染。 2、做好日常安全生产隐患排查整治，加强各风险隐患点的日常巡查和安全防护措施，严防各类安全事故发生。
26	****砖厂	2024/3/11	1.现场检查时，该企业正在停产整改，2024年1月22日****分局对该厂下达了《环保现场检查整改通知书（编号：**001号）》；2.截至目前修建了两个初期雨水收集池、生活区化粪池。厂区雨水沟已完成整改，紧邻学校一侧截排水沟已硬化；对在原料破碎工段入料口处已设置喷淋设施。	无	1.严格按照整改要求完成整改，恢复生产前应向******分局报备。
27	******公司	2024/3/12	1.现场检查时，该企业未生产；2.该公司2022年11月停产至今。	无	严格按照环评及批复要求完成厂房和污染治理设施建设、道路地面硬化等整改后，上报验收合格才能恢复生产。
28	县城市**公司	2024/3/12	1、现场检查时，**处理厂一期项目于2023年4月投入运行，目前日处理量约1000立方米左右，正在办理竣工环保验收手续，厂区部分绿化带有污泥残留。 2、在线监测系统联网测试工作正在进行，未取得联网测试报告。目前委托第三方运维单位公司开展运维。现场检查时，在线监测系统正在运行，15:59出水口实时数据显示瞬时流量361.6197m3/h，累计流量936791.375m3/h，PH值7.102，COD12.9mg/l，氨氮2.587mg/l，总氮7.221mg/l，总磷0.206mg/l，悬浮物0.5428mg/l，未见超标排放情形。 3、企业建有危险废物暂存间，相关标识标牌已按最新《危险废物识别标志设置技术规范HJ 1276—2022》规范设置，截至目前暂存有在线废液11桶，约318.25kg，委托**公司负责对在线废液等进行处置，目前还没有转运过。 4、该厂2024年1月8日与剑工作站签订了《污泥处置协议》，对产生的污泥进行处置，1月份累计转运污泥16.5吨，有脱泥处置记录表、《**处理厂污泥转运联单》等记录。	1、厂区部分绿化带有污泥残留。	1、严格按照相关要求处理污泥。 2、尽快完成在线监测系统联网测试、组织项目竣工环保验收等相关手续办理。
29	****加油站	2024/3/13	1.现场检查时，该加油站正在营业，油气回收装置正常运行。该加油站设置有危险废物暂存间，暂存间粘贴有标识标牌，建立有危险废物管理台账； 2.该加油站建设有1个三级化粪池，生活污水经化粪池收集**公司清掏；建设有1个三级油水分离池，加油区污水经油水分离池收集处理后回用于厂区绿化，三级油水分离池定期由站内工作人员进行清理。配套有油气回收系统。该加油站按要求开展了自行监测，委托亚明**公司对油气回收系统进行检测，委托****公司检测对厂界废气、废水、厂界噪声进行检测，查看监测报告未发现超标因子。	无	1.****加油站的环保管理，确保加油站正常安全运行； 2.加强油气回收装置、加油软管、链接法兰的管理，杜绝跑冒滴漏等油料渗漏的情况。
30	****医院	2024/3/13	1.现场检查时，该医院正在营运，院区东北角设置了日处理能力为200立方/**处理站，实际日处理量为60m3/d，设备在运行中，该处理站由景辉**公司设计安装，采用二级生物接触氧化和消毒工艺，消毒采用二氧化氯消毒，处理后的废水最终排入市政管网。安装了流量、余氯、pH值在线监测装置，流量计已经联至省平台。处理站自行监测记录完整，监测频次和监测因子符合要求，未发现超标排放。污泥委托**公司（**中心）进行处理，2023年3月22日委托转运污泥1.009吨，有危险废物转运联单（编号：202****619）。 2.该院建有医疗废物暂存间，委托第三方（****公司）进行医废转移处置，转运时限24小时。检查时暂存间内暂存有部分医疗废物，医疗废物转移台账记录和转移联单完整，查询相关台账，3月截至目前转运感染性废物271.6kg，损伤性废物118.3kg。医废暂存间消毒记录完整，采用紫外消毒和含氯消毒液相结合的方式。设置有输液瓶暂存间，有相关记录台账，委托康润医**公司进行处置。2023年3月至今累计转运2119.6kg。 3.该院一次性输液瓶委托康润医用输**公司回收利用，转运处置记录完整，未发现异常。 4.医院已安装医用Ⅲ类射线装置共5台，1台正在办理报废手续，辐射安全许可证目前正在办理变更手续。医院按规定正常开展从业人员个人剂量监测和体检，配备了计量监测仪器，按规定开展辐射装置检测和辐射场所环境检测。 5.该医院于2021年2月22日编制突发环境事件应急预案并报备，备案编号：532932-2021-004-L,并于2023年5月、11月组织开展了突发环境事件应急演练，演练总结材料齐全，开展了应急预案培训，有培训记录。 6.现场登录“排污许可证管理信息平台-公开端”查询，该院已按要求提交执行（守法）报告，未查询到2023年自行监测信息。该院委托******公司进行自行监测，查阅2024年2月5日检测报告（编号：精科检字[2024]01316号）,未发现超标因子。	1.该院未在排污许可证管理信息平台公开2023年自行监测信息。 2.该院2023年7月申请了省重点污染源自动监控系统企业联网申请表，目前还未完成验收。	1.按照排污许可证相关要求按时公开自行监测信息。 2.尽快完成自动监控系统环保竣工自主验收工作。
31	****公司	2024/3/13	1.检查时该企业正常生产；2.喷涂车间喷粉粉尘处理系统风机故障，存在烟气外溢现象；3.除油剂、钝化剂空桶及木纹转印废纸未及时收集到危废暂存间；4.危废暂存间标识标牌设置不规范；5.污水处理站运维不到位，控制显示器故障，PAC药剂存在泼洒现象，废水处理完成后储存至该厂收集池，并用于厂区绿化；6.经登录**排污许可管理平台公开端查询，企业已按要求填报排污许可执行报告，并公开了自行监测信息。7.截止3月，未开展突发环境事件应急演练。	1.喷涂车间喷粉粉尘处理系统风机故障，存在烟气外溢现象； 2.除油剂、钝化剂空桶及木纹转印废纸未及时收集到危废暂存间； 3.危废暂存间标识标牌设置不规范； 4.污水处理站控制显示器故障，运维不到位，PAC药剂存在泼洒现象。	1.加强设备管理，及时对喷涂车间喷粉粉尘处理系统进行检修，杜绝废气外溢； 2.加强车间管理；及时将除油剂、钝化剂空桶及木纹转印废纸等危险废物收集到危废暂存间； 3.规范设置暂存间标识标牌； 4.****处理站管理，及时对控制显示器进行维修，清理站内泼洒的PAC药剂； 5.强化日常管理，确保环保设施正常运行； 6.按照突发环境事件应急预案要求，及时开展突发环境应急演练。
32	****酒厂	2024/3/13	现场检查时，处于停产状态，老厂房设备已拆除，新厂房已建设完成，为高8m的彩钢瓦结构，建筑面积共7681m2，生产设备正在安装，于2022年11月28日委托厚德**公司编制了建设项目环境影响报告表，目前正在办理排污许可证。	无	1、尽快完成排污许可证手续办理，取得相关环保手续前不得进行生产。
33	****养殖场	2024/3/13	1.现场检查，该养殖场在经营，以养殖奶牛为主，现有存栏成小牛140头，无成牛，未开展挤奶工作。2.养殖场区内已经完成了雨污分流改造。3.养殖粪污收集后经干湿分离机处理后干粪进入堆粪棚堆存，堆棚面积约300平方米，配套有三防措施；粪水经两个总容积为600立方米的露天氧化塘厌氧发酵后由周边果农自行清运用于果园灌溉和施肥，露天氧化塘水位较高，存在外溢风险。4.该养殖场粪污外售给周边果园用于农业还田施肥，配套的合同内粪污消纳土地约1000余亩。5.挤奶厅冲洗废水收集后经氧化塘处理，牛奶外售给****公司。6.无粪污外售及处理台账。	1.未建立粪污外售及处理台账； 2.露天氧化塘水位较高，存在外溢风险。	1.建立粪污管理台账，确保粪污去向明了。 2.做好氧化塘的日常管理，雨季前完成氧化塘清塘工作，确保废水不流入外环境。
34	**公司县乳及乳制品深加工项目	2024/3/13	1.现场检查时，正在生产。企业生活污水收集经隔油池、化粪池**处理站进行处理；生产废水收集进入收集井，后经处理站进行处理，处理达标后排入市政污水管网。污水处理站安装有水质在线监测设备（氨氮、化学需氧量、总磷、总氮分析仪），在线设备正常运行中，数据稳定上传。 2.该项目环评设计建设3台4t/h燃气锅炉，目前项目已建设2台4t/h燃气锅炉，由一个排气筒外排，排放污染物主要为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫，燃气锅炉排气筒高度为25米。现场检查时2台锅炉正常运行中，废气经25高排气筒排放。 3.项目建设有2间危险废物暂存间（在线监测实验废液1间、废矿物油暂存间1间），危险废物均按要求委托第三方有资质企业进行处置，已签订处理协议。 4.项目建设有事故应急池1个700立方米，生产车间设置4个250立方米的事故应急罐。 5.查询排污许可证管理信息平台，该企业已按要求上报了排污许可证执行报告，公开的2023年自行监测信息不全，查询到废水总排口ph、化学需氧量、总磷、总氮、氨氮等季度监测数据。	在**排污许可证管理信息平台公开的2023年自行监测信息不全。	1.严格执行排污许可证要求开展自行监测工作并在**排污许可证管理信息平台进行公开。 2.加强日常管理，确保污染防治设施设备正常运行，污染物治理达标排放。
35	华润环保****公司	2024/3/19	1.检查时，该项目垃圾预处理车间正在运行，污水处理站间歇性运行，检查时未运行。 2.该项目主要建设内容为垃圾预处理车间、热盘炉车间、生活垃圾皮带输送等主体工程，配套建设有公用工程、辅助工程和环保工程。 3.该项目落实雨污分流措施，垃圾渗滤液、车辆和车间地面消毒清洗废水等生产废水，及除臭系统产生废水，经渗滤液处理系统处理后回用，渗滤液处理系统设计处理量为80立方每日，设置有630立方米的调节池，处理后的废水用于绿化、生产等。池露天设置，池内有较多落叶等杂物未及时清理；回用水水管破损，部分回用水流淌至雨水沟内。 4.该项目西北侧设有1个地下水监测井，委托通际**公司进行季度水质监测。 5.经负责人介绍，目前每天收集暂存生活垃圾约150吨。其所产生固体废物、危险废物归集至华润**公司统一管理暂存转移处置。 6.项目建有垃圾处理、渗滤液处理等相关台账记录。	1.**池露天设置，池内有较多落叶等杂物未及时清理。2.回用水水管破损，部分回用水流淌至雨水沟内。	1.及时清理**池，做好外围防护，防止落叶等杂物落入二次污染水质。2.及时维修更换破损回用水水管，做到雨污分流。3.及时对突发环境事件应急预案进行修编，并按计划及时开展突发环境事件应急演练。
36	南涧县****公司	2024/3/19	1、现场检查时，该公司在运营。 2、该公司建有危险废物暂存间，用于暂存废机油，有管理制度及管理台账记录，与巍山开盛公司签订有危废处置协议。2024年10月12日向巍山开盛**公司转运废机油0.48吨，联单编号202****671，现存废矿物油180kg。 3、该公司建有一体化污水处理设施和沉砂隔油池，**设备处理规模为10m3/d，为间歇式运行。 4、该公司生活垃圾经集中收集垃圾箱，由县环卫站负责清运。	无	1、加强污染防治设施运维管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。 2、加强风险隐患排查及安全生产管理工作，遏制突发环境事件发生。
37	南涧秉炎农牧****公司	2024/3/19	1、现场检查时，该公司无量山乌骨鸡深加工项目未生产，据现场负责人介绍，由于市场原因，该公司属于间歇式生产。 2、该公司建有燃煤锅炉，额定蒸发量为2t/h，锅炉产生的废气经水膜除尘器处理后经烟囱高空排放，检查时，燃煤锅炉未运行。 3、该**处理站，检查时，污水处理设施在运行。污水处理采用水解酸化+好氧处理工艺，污水处理过程需要加入氢氧化钠、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、次氯酸钠等药剂，已建立污水处理运行台账记录。 4、该公司晾晒鸡毛工棚已建成，面积约672㎡。检查时，晾晒鸡毛工棚堆存有鸡毛。该公司产生的鸡毛和鸡血收集后外卖给市**公司，炉**环卫站负责清运。	无	加强污染防治设施运维管理以及风险隐患排查，确保污染防治设施正常运行，遏制突发环境安全事故发生。
38	******公司	2024/3/20	1.现场检查时，年产100座自燃式垃圾热解净化处理设备、100套一体化生活污水处理设备生产线正在生产。标准厂房内，配套设置1套移动式电焊焊烟净化器，用于收集产生的电焊焊烟。 2.冷轧钢、管材进行剪切、打孔是产生的金属边角废料收集后外售，金属粉尘属大颗粒物，生产车间内自然沉降；焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后排放，生活垃圾收集后统一清运；雨水经厂区雨水管网汇集后进入市政道路雨水管网。生活污水经已建隔油池、化粪池处理后进入县市政污水管网，最处理厂处理。 3.2023年6月28日委托第三方编制了《突发环境事件应急预案（第二版）》，2023年9月20日在****分局备案，备案编号：532923-2023-051-L。	无	1.定期开展废气、噪声等自行监测。 2.按照突发环境事件应急预案，定期开展应急演练，并做好相关记录档案。 3.加强污染治理设施的管理，确保正常有效运行，污染物达标排放。
39	****公司**水厂）	2024/3/20	1.现场检查时，该水厂部分运行中，据现场负责人介绍，目前处于试运行阶段，日产量1万立方米左右，**园区、等。目前还未完成环评竣工验收工作。 2.建设有配水井1座、絮凝沉淀池2座、虹吸滤池2座、**池2座、回收水池1座；一间加药加氯间、一座脱泥车间、一栋综合楼、厨房两间。絮凝沉淀池产生的含泥废水和虹吸滤池产生的反冲洗水、脱泥废水通过管道进入回收水池，沉淀处理后回抽至配水井，再经絮凝沉淀池等水处理工序处理。生活污水收集至化粪池内，用于场区绿化，生产废水、生活废水均不外排。 3.沉淀池、回水池等泥渣定期清理至泥渣浓缩池及脱水机房泥渣浓缩池进行浓缩、脱水，泥渣、生活垃圾收委托环卫部门定期清运、处置。 4.2023年12月20日开展了次氯酸钠泄露防范演练，有相关记录档案。	1.尚未完成环评竣工验收工作。	1.尽快完成调试工作，项目运行正常及时完成竣工环境保护验收。 2.加强污染治理设施的管理，确保正常有效运行。
40	南涧****加工厂	2024/3/20	1.现场检查时，该厂正在生产。 2.废水：该厂建有废水处理设施，现有8个废水处理池，总容积为1900立方，现存废水1500立方左右，废水处理池高位运行。生产废水经处理沉淀后循环使用，不外排，处理过程中加入絮凝剂，有废水处理加药台账记录。生活废水经收集沉淀后回用绿化。 3.废气：热熔工段和烧丸工段产生的废气经喷淋+活性炭+光氧催化处理后经15米管道排放。 4.固废：产生的垃圾经统一收集后委托****填埋场，收集点设置有雨棚。设置有危险废物暂存间，暂存废弃活性炭，危废间已粘贴标识标牌，建立危险废物管理制度和危废台账记录，采取了防渗措施，现暂存约有10Kg废活性炭，已与有危险废物资质单位签订危废处置协议。 5.该厂新收来的原料有少量的露天堆放。	1.该厂废水处理池高位运行，存在废水外溢的风险隐患。 2.该厂新收来原料有少量的露天堆放。	1.加强日常管理，及时处理现存废水，废水处理池预留安全水位，防范化解废水外溢的风险。 2.对新收来原料要及时堆存于料棚内。 3.加强污染防治设施运维管理，确保环保设施设备正常运行，加强安全生产管理，确保生产安全。
41	******公司	2024/3/20	1.现场检查时，该企业停产，厂区仅有值守人员。经询问企业于2022年8月已停产至今。	无	1.加强停产期间各项污染治理设施的维护管理，确保恢复生产时污染治理设施能正常有效运行； 3.恢复生产时，需向******分局报备。
42	****砖厂	2024/3/20	1.现场检查时，该砖厂已经停产，厂区无人值守。	无	1.加强停产期间各项污染治理设施的维护管理，确保恢复生产时污染治理设施能正常有效运行； 2.恢复生产时，需向******分局报备。
43	****公司**诊所	2024/3/20	1.现场检查时，该企业已经不在注册地址，该地址目前实际经营者为伊美医疗美容和县燚恒养生馆。政府网站，2023年8月9日公布了《卫生健康局诊所备案凭证的公告》，**诊所不能再开展诊疗活动。	无	无
44	****公司	2024/3/20	1.现场检查时，该公司2021年10月因环评批复与生产规模不匹配停产至今，厂区有值守人员，目前正在进行植被复绿工作。	无	1.加强停产期间污染治理设施的管理及维护，确保恢复生产时各项污染治理设施能正常运行。 2.恢复生产时，需向******分局报备。3.及时修订突发环境事件应急预案并备案，按要求开展应急演练。
45	南**镇社**中心	2024/3/20	1、现场检查时，该医院在运营。 2、运营期产生的固体废物主要为医疗废物、生活垃圾。医疗废物暂存间已粘贴危险废物识别标志，已落实双人管理，2天转运一次医疗废物，建有医废台账记录,。已与******公司签订合同，合同有效期至2024年10月31日。2024年3月20日上午已转移危险废物18.91kg。 3、生活垃圾统一收集后管理站清运处理。 4、医院污水经污水处理设施处理后排入市政污水管网，**处理厂。建有污水排放口标志。	无	加强污染防治设施的运维管理以及风险隐患排查，确保污染防治设施正常运行，遏制突发环境事件发生。
46	县汇鑫再生**公司	2024/3/21	1.现场检查时，该企业熔炼炉未运行；2.企业仓库现场存放有废弃铝制品，工作人员正在拣选已拆解的机动车发动机零部件；3.仓库现场存放的柴油无安全防护措施，且地面有疑似油污痕迹；4；据陪同检查人员介绍，由于一直未换发《排污许可证》，铝锭生产一直处于停产状态，目前主要从事废旧金属收购、分选、打包、销售等业务。	1.企业未办理排污许可证。	1.未取得《排污许可证》前，不得从事铝锭、铝棒生产。2.未取得相关资质，不得从事机动车发动机回收、拆解业务。3.严格落实污染防治相关规定，确保安全生产，杜绝环境污染。
47	****卫生院	2024/3/21	1、现场检查时，该卫生院正常营运。 2、该卫生院建有医废储存间，医废储存间内建有医疗废物冷库一个，于2023年7月份建设完成并投入使用，用于存储经营过程中自身及下设7个村卫生室收集的医疗废物，储存间医疗废物贮存台账记录、转运联单、危险废物标志标签、消毒制度、管理制度齐全；与******公司签订医疗废物处置合同，医疗废物转运频次为每周一次；最近一次转运时间为2024年3月20日，转运感染性废物35.85kg，病理性废物6kg。建有固体废物储存间，收集储存塑料输液袋，交康润医用输**公司处置，有转运联单，现场检查未发现违规倾倒、填埋、排放等违法行为。 3、卫生院建有废水处理系统一套，处理站运行情况记录表、污水处理系统值班记录、污水余氯PH值自测检查表、次氯酸钠使用记录；该院委托州仁****公司开展医疗废水自行监测，未发现超标排放。	无	1、做好医院废水、医疗废物、污水处理站污泥的管控工作，禁止违规倾倒、填埋、排放，防止造成土壤及地表水环境污染。 2、做好日常安全生产隐患排查整治，加强各风险隐患点的日常巡查和安全防护措施，严防各类安全事故发生。
48	大****公司	2024/3/21	1.现场检查时，该公司正在运营；主要加工核桃和南瓜子；核桃采用人工剥壳、分拣、包装后外售；南瓜子交由周边农民采用人工剥壳，剥好的瓜子仁进行分拣、包装后外售，积压产品暂存至冷库。 2.核桃壳收集后外售，生活垃圾收集后统一清运。3.生活废水经化粪池处理后浇灌附近农田。	无	严格落实污染防治相关规定，加强厂区的管理，若发生异常情****人民政府及主管部门。

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