根据《贡山县2022年度东西部协作和对口支援资金管理使用情况审计》(云审报〔2023〕7号)审计报告,投资建设****政府采购。
****实施的《贡山县沪滇协作易地扶贫****小组生产用房提升改造项目》(合同价为150万元)存在:****政府采购方式确定供应商、****政府采购政策,****政府采购相关文件中分散采购限额标准 ,违反《****政府采购法》****政府采购采用以下方式:1.公开招标;2.邀请招标;3.竞争性谈判;4.单一来源采购;5.询价;6.****政府****管理部门认定的其他采购方式之规定。
整改情况:整改完成。按照《****政府采购监督检查情况的通报》(贡财办发〔2024〕13号)、《****财政局责令整改通知书》(贡财办发〔2024〕15号)文件通知,****高度重视,严格按照反馈问题,逐项制定整改措施,确保反馈问题真改实改改到位。
一是强化制度法规学习。****财政所、项目办、党政办相关工作人员召开专题会议,重点学习《****政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87****政府采购管理文件精神及省、州、****政府采购工作规章制度,深入分析项目未及时进行采购问题的原因,相关人员进行检讨,要求涉及人员要提高思想认识,树立规则意识,切实应以为戒。同时加强《****政府采购法》《****政府采购法实施条例》(中华人民**国国务院令 第658号)等政策的学习,****政府采购法定程序。
二是强化约束表态制度。丙中洛镇严格落实谈话约束制度,****财政局工作要求,财务分管领导及相关财****财政局参加政府采购专题约谈会议,并****政府采购及资金拨付进行了表态发言。
三是强化帮扶资金管理。严把审核关,严格落实财务审批制度,做好事前审批、采购执行,对镇内采购项目实行全流程监管,依据有关法律法规,结合丙中洛镇实际,及时优化《内部控制工作方案》,不断加强和改进财务管理,织牢织密制度监督的笼子。
四是强化项目谋划实施。提前谋划实施项目,立足工作实际,积极与上级财政部门加强沟通,寻求指导,在加快资金支出****政府采购程序,****政府采购项目时限较长而带来的桎梏。
我镇将加强资金管理,以此次问题为戒,切实做到举一反三,杜绝此类问题再次发生,请社会各界予以监督。
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2024年4月7日