关于玻璃杯的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********24601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8989 得力 8989 玻璃杯水杯 (单位:只) 透明 | 得力/deli8989 | 个 | 2.00 | 68 | 136 |
| 2 | 得力/deli 18503碱性电池24粒(黑)（单位：包） | 得力/deli18503 | 盒 | 38.00 | 5 | 190 |
| 3 | 得力/deli 18284**线插座(带电源适配器)(白)(单位：只） | 得力/deli18284 | 个 | 2.00 | 92 | 184 |
| 4 | 信发（TRNFA）TN-B1-02（红色） A4商务签约本/经理文件夹 | 无品牌TN-B1-02 | 个 | 8.00 | 25 | 200 |
| 5 | 老板办公桌笔筒摆件木质桌面红木台历台历/挂历/年历 | 无品牌2105 | 套 | 2.00 | 230 | 460 |
| 6 | 得力/deli 30333 普透封箱胶带 60mmｘ100y 6卷/筒 （单位：筒） | 得力/deli30333 | 筒 | 2.00 | 34 | 68 |
| 7 | 得力/deli 3164活页记事本笔记本 万用手册 (黑)-100页-25K(本) | 得力/deli3164 | 本 | 4.00 | 50 | 200 |
| 8 | 得力/deli 785 电话机 (单位:台) | 得力/deli785 | 件 | 1.00 | 50 | 50 |
| 9 | 得力/deli 5920牛皮纸档案盒(黄)310*220*30mm(10只/包) | 得力/deli5920 | 包 | 10.00 | 25 | 250 |
| 10 | 得力/deli 9270铁书立(蓝)(2片/付)（单位：付） | 得力/deli9270 | 付 | 2.00 | 30 | 60 |
| 11 | 得力/deli 5524拉链袋 文件袋 (混) | 得力/deli5524 | 只 | 200.00 | 1 | 200 |
| 12 | 得力/deli 795 电话机 办公电话 (黑色)(台) | 得力/deli795 | 台 | 1.00 | 125 | 125 |
| 13 | 得力/deli 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色 | 得力/deli6009 | 把 | 1.00 | 5 | 5 |
| 14 | 得力/deli S21中性笔0.7mm黑色中性笔水笔签字笔 办公用品 磨砂杆12支/盒 | 得力/deliS21 | 件 | 6.00 | 22 | 132 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘伟峰
联系电话： 139****5557
传真：
地址： **省**市**区富康街470号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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