****2024年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2024年部门收支总表
二、****2024年部门收入总表
三、****2024年部门支出总表
四、****2024年财政拨款收支总表
五、****2024年一般公共预算支出表
六、****2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2024年政府性基金预算支出表
九、****2024年国有资本经营预算预算支出表
十、****2024年一般公共预算项目支出表
十一、****2024年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律法规，指导全校教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作，****党工委、****学校突发事件，维护学校稳定。
2、负责学校党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作，指导、组织学校党群工作和社团工作。****学校学生法制、德育、体育、卫生、艺术、国防教育和民族教育工作，****大队、共青团工作。
3、组织实施教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定教育改革、实施素质教育的政策和意见，指导、协调并检查实施工作。
4、统筹管理基础教育、管理教师继续教育工作，指导学校教育教学改革发展。
5、指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作，组织教育科学研究和教学研究，进行教学质量评估。
6、主管学校教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，****学校教师和管理人员的队伍建设工作。
7、****学校教育经费，参与教育经费、教育基建投资的方针、政策。监督教育经费的筹措和使用情况,管理学校的基建、财务、固定资产，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
8、****政府、主管部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
本单位（部门）内设15个处室。从预算单位构成看，****部门决算为本级预算、所属事业单位。
（二）内设机构设置
****内设机构15个,分别为：党委办、学校办公室、工会、总务处、纪委办、教务处、教科处、教育处、安教办、实验室、宿管中心、膳食中心、****中心、资助中心、****中心。
三、预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员构成
****总编制人数70人，2023年末实有人数70人（在职人员70人，离退休人员0人）。
第二部分：部门预算公开报表
| ****2024年部门收支总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 843.40 | 一、教育支出 | 843.40 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | |||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | |||||
| 四、财政专户管理资金收入 | |||||
| 五、事业收入 | |||||
| 六、事业单位经营收入 | |||||
| 七、上级补助收入 | |||||
| 八、附属单位上缴收入 | |||||
| 九、其他收入 | |||||
| 本年收入合计 | 843.40 | 本年支出合计 | 843.40 | ||
| 上年结转 | 结转下年 | ||||
| 收入合计 | 843.40 | 支出合计 | 843.40 | ||
注：：保留两位小数。
填写说明：该表对应一体化系统中的“（一）部门收支总表”，根据单位支出预算具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| 表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ****2024年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **** | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1=2+12 | 2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14+15+16+17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 合计 | 843.40 | 843.40 | 843.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| ****本级 | 843.40 | 843.40 | 843.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
注：保留两位小数。
| ****2024年部门支出总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 栏次 | 1=2+3+4+5+6+7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 843.40 | 843.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 843.40 | 843.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 普通教育 | 843.40 | 843.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 04 | 高中教育 | 843.40 | 843.40 | 0.00 | |||||||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的 “（三）部门支出总表”，根据单位支出预算具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| ****2024年财政拨款收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、本年收入 | 843.40 | 一、本年支出 | 843.40 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 843.40 | （一）教育支出 | 843.40 | |
| ****政府性基金预算拨款收入 | ||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | ||||
| 二、上年结转 | 0.00 | |||
| （一）一般公共预算拨款收入 | ||||
| ****政府性基金预算拨款收入 | ||||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | ||||
| 二、年终结转结余 | ||||
| 收入总计 | 843.40 | 支出总计 | 843.40 | |
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的 “（四）财政拨款收支总表”，根据单位财政拨款收支具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| 表5 | ||||||||||
| ****2024年一般公共预算支出表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 栏次 | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | 843.40 | 843.40 | 843.40 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 205 | 教育支出 | 843.40 | 843.40 | 843.40 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 02 | 普通教育 | 843.40 | 843.40 | 843.40 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 04 | 高中教育 | 843.40 | 843.40 | 843.40 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的 “（五）一般公共预算支出表-**县2024年一般公共预算支出表（按功能科目分类）”，根据单位财政拨款收支具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| 表6 | ||||||||||||||
| ****2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | 备注 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 合计 | 843.40 | 843.40 | ||||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 843.40 | 843.40 | |||||||||||
| 01 | 工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 843.40 | 843.40 | |||||||||
| 01 | 基本工资 | 291.87 | 291.87 | |||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 155.78 | 155.78 | |||||||||||
| 03 | 奖金 | 44.85 | 44.85 | |||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 154.94 | 154.94 | |||||||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.89 | 77.89 | |||||||||||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 34.12 | 34.12 | |||||||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 6.33 | 6.33 | |||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 67.65 | 67.65 | |||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 9.97 | 9.97 | |||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||
| 05 | 退休费 | 02 | 退休费 | |||||||||||
| 01 | 生活补助 | 05 | 生活补助 | |||||||||||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（六）一般公共预算基本支出表-**县2024年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| ****2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2024年初预算数 | 2023年初预算数 | 2024年与上年预算数相比增减变化比率% | 2024年与上年预算数相比增减变化原因 | 2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% | 备注 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 一、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 二、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 1.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 2.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（八）一般公共预算“三公”经费支出表-**县2024年一般公共预算“三公”经费支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| ****2024年政府性基金预算支出表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“****政府性基金预算支出表-**县2024年政府性基金预算支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无政府性基金支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。
| ****2024年国有资本经营预算支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（十）国有资本经营预算支出表-**县2024年国有资本经营预算支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无国有资本经营预算支出，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。
| 表10 | ||
| ****2024年一般公共预算项目支出表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 0.00 | |
| 0.00 | ||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（七）一般公共预算项目支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。
| ****2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | ||||||||
| 主管部门 | ****教育局 | 实施单位 | **** | |||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 0.00 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | |||||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||||
| 年度总体目标 | ||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |||
填表说明：该表对应一体化系统中的“（十五）项目支出绩效目标表-2024年项目支出绩效目标表”，可直接从一体化系统导出后填入。涉及多个项目绩效公开的，可按单个项目逐一公开，也合并公开。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，并备注本单位无项目预算支出。不可不填，也不可删除。
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2024年部门收入预算总额843.40万元，其中：本年收入843.40万元；上年结转结余0.00万元。本年收入：财政拨款收入843.40万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。
2.部门支出预算总额843.40万元，其中：本年支843.40万元；年终结转结余(非财政拨款）0.00万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出0.00万元；教育支出843.40万元；结转下年0.00万元，2024年预计年末无结转。
2024年部门收支总预算843.40万元，比2023年部门收支总预算减少215.11万元.主要原因：学校教师调出。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额843.40万元，其中：本年收入843.40万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入843.40万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。
2.部门财政拨款支出预算总额843.40万元，按支出功能分类:****204高中教育支出843.40万元。
2024年财政拨款收支预算总额比上年减少215.11万元.主要原因：学校教师调出。
三、基本支出预算总体情况说明
2024年部门基本支出总额为843.40万元，其中：人员经费843.40万元，公用经费支出0.00万元。基本支出总额比上年减少215.11万元.主要原因：学校教师调出。
人员经费843.40万元，具体分为：工资福利支出843.40万元、对个人和家庭的补助0万元。包括：基本工资291.87万元、津贴补贴155.78万元、奖金44.85万元、绩效工资154.94万元、机关事业单位基本养老保险缴77.89万元、职工基本医疗保险缴费34.12万元、其他社会保障缴费6.33万元、住房公积金67.65万元、其他工资福利支出9.97万元；对个人和家庭的补助支出0万元，主要包括：退休费0万元、生活补助0万元。
公用经费0.00万元。包括：办公费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2024年项目支出总额为0.00万元，比上年减少0.00万元。其中：一般公共预算项目支出0.00万元；政府政府性基金预算项目支出0.00万元；国有资本经营预算项目支出0.00万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2024年“三公”经费预算0.00万元，其中：一般公共预算安排0.00万元；政府政府性基金预算安排0.00万元；国有资本经营预算安排0.00万元。本年“三公”经费预算与上年0.00万元相比增加（减少）0.00万元，下降率为增加（减少）0.00%，明细如下：
2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费0.00万元，比2023年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2024年公务用车运行维护费0.00万元，比2023年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2024年公务用车购置费0.00万元，比2023年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
2024****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2024年单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024****机关（机构）运行经费预算为0.00万元，其中：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元。
2024****机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0.00万元，其中：货物采购0.00万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元，（根据采购计划据实说明），主要是办公设备购置、信息网络设备及软件购置更新、政府采购平台运维服务、重点绩效评价委托业务、会计考试委托业务（根据采购需求据实说明），较上年增加（减少）0.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至年月日，本部门固定资产金额4.30万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆。2024年度拟购置固定资产0.00万元。
四、预算绩效管理情况说明
2024年，本单位实行绩效目标管理的项目0个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金0.00万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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