一、自评工作开展情况
我单位按照绩效评价****小组,组织实施和分析评价,开展绩效自评工作,确保绩效自评项目覆盖率达到100%。自评方式主要为对照自评标准,根据涉及项目实际实施情况,分项目在产出指标、质量指标、效益指标等方面进行客观评分。
部门年度总体目标:完成日常相关支出经费的发放,维持日常工作。同时做好相关项目的推进和实施,完成执行率比上年有所增长。
二、部门预算支出情况
2022年度****自评项目10个,具体项目分别是:
1、****商贸经济发展项目资金,预算资金1232.858万元;
2、科技创新发展资金,预算资金150万元;
3、****煤矿专项工作经费,预算资金80万元;
4、支持利用再生**发展资金,预算资金10000万元;
5、电子商务进农村综合示范项目,预算资金500万元;
6、电子商务进农村综合示范项目(中央财政服务业发展资金),上年结转资金425万元;
7、原县砖瓦厂职工安置费用,上年结转资金29.874万元;
8、****煤**域房屋安置补偿款,上年结转资金5.055万元;
9、2021年农村电子商务发展专项资金(省级电商项目),上年结转资金287.46万元;
10、科技创新资金(支付退回),上年结转资金0.161万元;
三、项目自评结果及分析
以上11个自评项目,均完成预设目标,综合自评得分93.75分。
2022年,我局按照年初预算批复及申报预算目标,加强预算管理和执行力度,认真组织实施各项年度目标任务,在工作推进过程中,严格执行财经纪律相关规定,所有资金使用严格按审批程序办理,会计核算结果真实、准确。通过对2022年部门整体支出情况开展绩效目标自评,我局整体支出绩效管理情况较为理想,达到了年初设定的各项绩效目标。
电子商务进农村综合示范项目全年预算数为500万元,实际完成193.21万元,执行率38.64%,因193.21万元为县财政出资金额,部分项目支出来源于其他资金。
四、绩效自评发现的主要问题及整改措施
(一)主要问题
1.绩效指标设定尚需完善。一是项目绩效指标设定不够全面、有效、量化,缺少设置质量指标、时效指标、服务对象满意度指标等;二是项目满意度调查工作有待完善。
2.离绩效管理工作全过程、全覆盖的要求仍有差距,在预算绩效、运行监控、绩效自评、支出评价等绩效评价工作中仍存在业务不熟,经验不足,效率不高等问题,经费拨付后,对项目绩效的事后监管力度不强。
(二)整改措施
一是设定指标时与实际情况相结合,进而设置较全面的指标值;二是要总结项目基本信息表中未设定的绩效指标的实现情况,客观评判绩效指标实现程度并全面总结项目建设的实际成效;三是要进一步完善项目满意度调查工作。
加强项目经费的事前、事中、事后管理,突出做好各项经费科学预算、绩效审核和中期检查,严格进行项目经费使用跟踪管理,确保资助经费合法合规及时到位,****财政局工作要求做好绩效运行监控,加强绩效管理,确保项目经费发挥促进企业发展作用。
进一步提高资金预算精准度,充分结合实际,更加科学、合理的安排项目资金拨付工作,加快资金拨付进度。加强与上级部门**税务、市场监管、镇街等单位的联动,密切监管企业的经营发展状况,一经发现企业经营异常,及时采取有效措施给予监督,切实增强企业管理,全力确保我县财政资金的使用安全。
五、其他需要说明的问题
附:项目支出绩效自评汇总表
附
项目支出绩效自评汇总表
序号 | 项目名称 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
1 | ****商贸经济发展项目资金 | 1232.858万元 | 1232.858万元 | 100% | 100 | |
2 | 科技创新发展资金 | 150万元 | 140.506万元 | 93.67% | 99.37 | |
3 | ****煤矿专项工作经费 | 80万元 | 80万元 | 100% | 100 | |
4 | 支持利用再生**发展资金 | 10000万元 | 10000万元 | 100% | 100 | |
5 | 电子商务进农村综合示范项目 | 500万元 | 193.21万元 | 38.64% | 88.86 | |
6 | 电子商务进农村综合示范项目(中央财政服务业发展资金) | 425万元 | 425万元 | 100% | 95 | |
7 | 原县砖瓦厂职工安置费用 | 29.874万元 | 29.874万元 | 100% | 100 | |
8 | ****煤**域房屋安置补偿款 | 5.055万元 | 5.055万元 | 100% | 92 | |
9 | 2021年农村电子商务发展专项资金(省级电商项目) | 287.46万元 | 287.46万元 | 100% | 100 | |
10 | 科技创新资金(支付退回) | 0.161万元 | 0.161万元 | 100% | 100 |