****2024年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****办事处2024年部门收支总表
二、****办事处2024年部门收入总表
三、****办事处2024年部门支出总表
四、****办事处2024年财政拨款收支总表
五、****办事处2024年一般公共预算支出表
六、****办事处2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****办事处2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****办事处2024年政府性基金预算支出表
九、****办事处2024年国有资本经营预算预算支出表
十、****办事处2024年一般公共预算项目支出表
十一、****办事处2024年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1、执行本级人民代表大会的决****机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的党政事务以及经济、文化、教育、卫生、社会保障、文体广播、民政、财政、计划生育和农林水等工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、****县委、****政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
（一）内设机构设置
2024年****预算为本级预算，****内设政府机构和事业机构。
1、党政内设机构６个。分别是党建办、党政综合办、社会事务办、经济发展办、****办公室和****办公室。
2、事业机构９个。****中心、人力****服务中心、****服务中心、****建设站、人****服务站、水务站、林业环保站、财政分****管理站。
三、预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员构成
****总编制110人，****办事处本级110 人（行政编制23人、事业编制87人），2023年末实有在职人数91人，行政18人，事业73人。
第二部分：部门预算公开报表
| 2024年部门收支总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,617.45 | 一、一般公共服务支出 | 721.66 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、国防支出 | 3.00 | |||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、文化旅游体育与传媒支出 | 47.17 | |||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、社会保障和就业支出 | 120.09 | |||
| 五、事业收入 | 五、卫生健康支出 | 75.27 | |||
| 六、事业单位经营收入 | 六、节能环保支出 | 33.00 | |||
| 七、上级补助收入 | 七、农林水支出 | 510.20 | |||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、住房保障支出 | 100.45 | |||
| 九、其他收入 | 九、灾害防治及应急管理支出 | 6.60 | |||
| 本年收入合计 | 1,617.45 | 本年支出合计 | 1,617.45 | ||
| 上年结转 | 结转下年 | ||||
| 收入合计 | 1,617.45 | 支出合计 | 1,617.45 | ||
注：：保留两位小数。
填写说明：该表对应一体化系统中的“（一）部门收支总表”，根据单位支出预算具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| 表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ****办事处 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1=2+12 | 2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14+15+16+17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||
| 合计 | 1617.45 | 1617.45 | 1617.45 | |||||||||||||||||||||||||||
| ****办事处本级 | 1617.45 | 1617.45 | 1617.45 | |||||||||||||||||||||||||||
注：保留两位小数。
| 2024年部门支出总表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | 备注 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||
| 栏次 | 1=2+3+4+5+6+7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 合计 | 1,617.45 | 1,524.56 | 92.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 721.66 | 696.87 | 24.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 01 | 人大事务 | 92.77 | 92.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 01 | 行政运行 | 92.77 | 92.77 | 0.00 | ||||||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 546.38 | 528.11 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 01 | 行政运行 | 152.45 | 152.45 | 0.00 | ||||||||
| 50 | 事业运行 | 343.36 | 343.36 | 0.00 | ||||||||
| 99 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.57 | 32.30 | 18.27 | ||||||||
| 06 | 财政事务 | 45.21 | 45.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 50 | 事业运行 | 45.21 | 45.21 | 0.00 | ||||||||
| 13 | 商贸事务 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 08 | 招商引资 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | ||||||||
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 30.78 | 30.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 01 | 行政运行 | 30.78 | 30.78 | 0.00 | ||||||||
| 203 | 国防支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 06 | 国防动员 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 07 | 民兵 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 47.17 | 47.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 08 | 广播电视 | 47.17 | 47.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 99 | 其他广播电视支出 | 47.17 | 47.17 | 0.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.09 | 120.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 112.28 | 112.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.28 | 112.28 | 0.00 | ||||||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 07 | 计划生育事务 | 28.98 | 28.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 28.98 | 28.98 | 0.00 | ||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 01 | 行政单位医疗 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 03 | 污染防治 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 02 | 水体 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||
| 04 | 固体废弃物与化学品 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 510.20 | 484.70 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 01 | 农业农村 | 181.92 | 181.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 04 | 事业运行 | 181.92 | 181.92 | 0.00 | ||||||||
| 02 | 林业和草原 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 04 | 事业机构 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | ||||||||
| 03 | 水利 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 99 | 其他水利支出 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | ||||||||
| 07 | 农村综合改革 | 284.84 | 259.34 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 05 | ****党支部的补助 | 284.84 | 259.34 | 25.50 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 100.45 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 100.45 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 100.45 | 100.45 | 0.00 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 01 | 应急管理事务 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 06 | 安全监管 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | ||||||||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的 “（三）部门支出总表”，根据单位支出预算具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| 2024年财政拨款收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、本年收入 | 1,617.45 | 一、本年支出 | 1,617.45 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,617.45 | （一）一般公共服务支出 | 721.66 | |
| ****政府性基金预算拨款收入 | （二）国防支出 | 3.00 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | （三）文化旅游体育与传媒支出 | 47.17 | ||
| 二、上年结转 | 0.00 | （四）社会保障和就业支出 | 120.09 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | （五）卫生健康支出 | 75.27 | ||
| ****政府性基金预算拨款收入 | （六）节能环保支出 | 33.00 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | （七）农林水支出 | 510.20 | ||
| （八）住房保障支出 | 100.45 | |||
| （九）灾害防治及应急管理支出 | 6.60 | |||
| 二、年终结转结余 | ||||
| 收入总计 | 1,617.45 | 支出总计 | 1,617.45 | |
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的 “（四）财政拨款收支总表”，根据单位财政拨款收支具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| 表5 | ||||||||||
| 2024年一般公共预算支出表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 栏次 | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | 1,617.45 | 1,524.56 | 1,465.31 | 59.25 | 92.89 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 721.66 | 696.87 | 637.62 | 59.25 | 24.79 | ||||
| 01 | 人大事务 | 92.77 | 92.77 | 33.52 | 59.25 | 0.00 | ||||
| 01 | 行政运行 | 92.77 | 92.77 | 33.52 | 59.25 | 0.00 | ||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 546.38 | 528.11 | 528.11 | 0.00 | 18.27 | ||||
| 01 | 行政运行 | 152.45 | 152.45 | 152.45 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 50 | 事业运行 | 343.36 | 343.36 | 343.36 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 99 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.57 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 18.27 | ||||
| 06 | 财政事务 | 45.21 | 45.21 | 45.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 50 | 事业运行 | 45.21 | 45.21 | 45.21 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13 | 商贸事务 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | ||||
| 08 | 招商引资 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | ||||
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 01 | 行政运行 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 203 | 国防支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 06 | 国防动员 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 07 | 民兵 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 08 | 广播电视 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 99 | 其他广播电视支出 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.09 | 120.09 | 120.09 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 112.28 | 112.28 | 112.28 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.28 | 112.28 | 112.28 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 75.27 | 75.27 | 75.27 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 07 | 计划生育事务 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 46.29 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 01 | 行政单位医疗 | 46.29 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | ||||
| 03 | 污染防治 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | ||||
| 02 | 水体 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 04 | 固体废弃物与化学品 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 510.20 | 484.70 | 484.70 | 0.00 | 25.50 | ||||
| 01 | 农业农村 | 181.92 | 181.92 | 181.92 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 04 | 事业运行 | 181.92 | 181.92 | 181.92 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 02 | 林业和草原 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 04 | 事业机构 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 03 | 水利 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 99 | 其他水利支出 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 07 | 农村综合改革 | 284.84 | 259.34 | 259.34 | 0.00 | 25.50 | ||||
| 05 | ****党支部的补助 | 284.84 | 259.34 | 259.34 | 0.00 | 25.50 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 100.45 | 100.45 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 100.45 | 100.45 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 100.45 | 100.45 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | ||||
| 01 | 应急管理事务 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | ||||
| 06 | 安全监管 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | ||||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的 “（五）一般公共预算支出表-**县2024年一般公共预算支出表（按功能科目分类）”，根据单位财政拨款收支具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| 表6 | ||||||||||||||
| 2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | 备注 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 合计 | 1,524.56 | 1,465.31 | 59.25 | |||||||||||
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 1,424.91 | 1,424.91 | 0.00 | ||||||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 400.63 | 400.63 | 0.00 | ||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 234.82 | 234.82 | 0.00 | ||||||||||
| 03 | 奖金 | 71.35 | 71.35 | 0.00 | ||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 189.82 | 189.82 | 0.00 | ||||||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.28 | 112.28 | 0.00 | ||||||||
| 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 48.41 | 48.41 | 0.00 | ||||||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | ||||||||||
| 03 | 住房公积金 | 13 | 住房公积金 | 100.45 | 100.45 | 0.00 | ||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 99 | 其他工资福利支出 | 259.34 | 259.34 | 0.00 | ||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 74.01 | 14.76 | 59.25 | ||||||||
| 01 | 办公经费 | 01 | 办公费 | 7.57 | 0.00 | 7.57 | ||||||||
| 05 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||
| 06 | 电费 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | ||||||||||
| 28 | 工会经费 | 19.32 | 0.00 | 19.32 | ||||||||||
| 39 | 其他交通费用 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | ||||||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | ||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | ||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.63 | 25.63 | 0.00 | ||||||||
| 05 | 退休费 | 02 | 退休费 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | ||||||||
| 01 | 生活补助 | 05 | 生活补助 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||||||||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（六）一般公共预算基本支出表-**县2024年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| 2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 2024年初预算数 | 2023年初预算数 | 2024年与上年预算数相比增减变化比率% | 2024年与上年预算数相比增减变化原因 | 2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% | 备注 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4.05 | 10.05 | -59.70% | 0.25% | ||
| 一、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 二、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 4.05 | 10.05 | -59.70% | 0.25% | ||
| 1.公务用车运行维护费 | 4.05 | 10.05 | -59.70% | 0.25% | ||
| 2.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（八）一般公共预算“三公”经费支出表-**县2024年一般公共预算“三公”经费支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。
| 2024年政府性基金预算支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 棚户区改造支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 农业农村生态环境支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | |||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“****政府性基金预算支出表-**县2024年政府性基金预算支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无政府性基金支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。
| 2024年国有资本经营预算支出表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（十）国有资本经营预算支出表-**县2024年国有资本经营预算支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无国有资本经营预算支出，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。
| 表10 | ||
| 2024年一般公共预算项目支出表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 92.89 | |
| （一）安全生产专项经费 | 6.60 | |
| （二）****关工委工作经费) | 25.50 | |
| （三）高校毕业生公益性岗位补贴 | 1.27 | |
| ****关工委工作经费 | 2.00 | |
| （五）河长制推行工作经费 | 3.00 | |
| （六）会议费 | 4.00 | |
| ****协会、团委等经费 | 1.00 | |
| （八）垃圾清运费 | 30.00 | |
| （九）社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 | 10.00 | |
| （十）武装工作经费（含规范化建设经费） | 3.00 | |
| （十一）招商引资专项工作经费 | 6.52 | |
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（七）一般公共预算项目支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 安全生产专项经费 | |||||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****分局 | |||||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 6.60 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 6.60 | |||||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||||
| 年度总体目标 | 确保安全生产工作正常运行 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展两违巡查 | ≥30次 | |||||
| 开展路查路检 | ≥80次 | |||||||
| 质量指标 | 生产场所安全工作排查效 | ≥95% | ||||||
| 安全知识普及率 | ≥95% | |||||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会安全稳定 | 保障 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |||||
| 项目名称 | ****关工委工作经费) | |||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****分局 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 25.50 | ||||
| 其中：财政拨款 | 25.50 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 确保村级工作正常运行 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | ****社区） | ＝6个 | |||
| 质量指标 | 村级报账率 | ≥95% | ||||
| 时效指标 | 报账周期 | ＝1月 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保村级各项工作正常运行 | 确保 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | |||
| 项目名称 | 高校毕业生公益性岗位补贴 | |||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****分局 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 1.27 | ||||
| 其中：财政拨款 | 1.27 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 确保高校毕业生工资正常发放 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 高校毕业生 | ＝1个 | |||
| 时效指标 | 工资发放时间 | 一个月 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 高校毕业生能够正常聘用 | 聘用 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >95% | |||
| 项目名称 | 关工委工作经费 | |||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****分局 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 2.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 2.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 确保关工委工作能够正常开展 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展儿童慰问活动 | ≥3次 | |||
| 购买文体用品 | ≥80个 | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | ≥1年 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高下一代满意度 | 提高 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥100% | |||
| 项目名称 | 河长制推行工作经费 | |||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****分局 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 3.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 3.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 确保河长制工作正常运行 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展巡河工作 | ≥10次 | |||
| 质量指标 | 保障河长制工作正常运行 | ≥95% | ||||
| 时效指标 | 项目实施及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 防止河道污染 | 保障 | |||
| 可持续影响指标 | 保护生态环境 | 保护 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥100% | |||
| 项目名称 | 会议费 | |||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****分局 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 4.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 4.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 确保会议正常开展 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | ≥50次 | |||
| 质量指标 | 领会会议精神 | 及时 | ||||
| 时效指标 | 完成时间 | ＝1年 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 及时传达会议精神 | 及时 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | |||
| 项目名称 | 计生协会、团委等经费 | |||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****分局 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 1.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 1.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 确保计生、团委等工作正常运行 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高公共产品公共服务 | ≥20次 | |||
| 质量指标 | 项目实施规范性 | 规范 | ||||
| 时效指标 | 业务工作按时完成效 | ≥95% | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高干部工作积极性 | 提高 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意情况 | ≥95% | |||
| 项目名称 | 垃圾清运费 | |||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****分局 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 30.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 30.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 确保垃圾清运，环保工作正常运行 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清理次数 | ≥30次 | |||
| 质量指标 | 垃圾清理达标效 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 垃圾清理完成及时性 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升居民生活质量 | 提升 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | |||
| 项目名称 | 武装工作经费（含规范化建设经费） | |||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****分局 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 3.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 3.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 确保武装工作正常运行 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 民兵训练人数 | ≥30人 | |||
| 开展征兵政审工作 | >5次 | |||||
| 质量指标 | 民兵训练质量 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 征兵时间 | 每年3、6、9月 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国防宣传征兵工作知晓情况 | 程度 | |||
| 提升基础武装防范意识 | 提升 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | |||
| 项目名称 | 招商引资专项工作经费 | |||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****分局 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 6.52 | ||||
| 其中：财政拨款 | 6.52 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 确保招商引资工作正常运行 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展招商引资工作个数 | ≥10个 | |||
| 质量指标 | 招商引资工作达标率 | ≥100% | ||||
| 时效指标 | 完成时间 | ＝1年 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地经济发展 | 带动 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |||
| 项目名称 | 社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 | |||||
| 主管部门 | **** | 实施单位 | ****分局 | |||
| 资金情况 | 年度资金总额： | 10.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 10.00 | |||||
| 非财政拨款 | 0.00 | |||||
| 年度总体目标 | 社会综治治理、信访维稳、禁毒和司法等工作正常运行 | |||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 说明 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 隐患排查次数 | ≥30次 | |||
| 开展禁毒帮教工作 | ≥20次 | |||||
| 质量指标 | 信访难题化解效 | ≥95% | ||||
| 时效指标 | 信访事件处理情况 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社区** | 维护 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥95% | |||
填表说明：该表对应一体化系统中的“（十五）项目支出绩效目标表-2024年项目支出绩效目标表”，可直接从一体化系统导出后填入。涉及多个项目绩效公开的，可按单个项目逐一公开，也合并公开。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，并备注本单位无项目预算支出。不可不填，也不可删除。
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2024年部门收入预算总额1617.45万元，其中：本年收入1617.45万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入1617.45万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2.部门支出预算总额1617.45万元，其中：本年支出1617.45万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出721.66万元；国防支出3万元；文化旅游体育与传媒支出47.17万元，社会保障和就业支出120.09万元；卫生健康支出75.27万元；节能环保支出33万元，农林水支出510.2万元，住房保障支出100.45万元，灾害防治及应急管理支出6.6万元；2024年预计年末无结转。
2024年部门收支总预算1617.45万元，比2023年部门收支总预算增加62.38万元主要原因：一是其他广播电视支出人员经费增加。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额1617.45万元，其中：本年收入1617.45万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1617.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算总额1617.45万元，按支出功能分类:一般公共服务支出721.66万元；国防支出3万元；文化旅游体育与传媒支出47.17万元，社会保障和就业支出120.09万元；卫生健康支出75.27万元；节能环保支出33万元，农林水支出510.2万元，住房保障支出100.45万元，灾害防治及应急管理支出6.6万元；
2024年财政拨款收支预算总额比上年增加62.38万元主要原因：其他广播电视支出人员经费增加。
三、基本支出预算总体情况说明
2024年部门基本支出总额为1524.56万元，其中：人员经费1465.31万元，公用经费支出59.25万元。基本支出总额比上年增加1.86万元。
人员经费1465.31万元，具体分为：工资福利支出1424.91万元、对个人和家庭的补助25.63万元。包括：基本工资400.63万元、津贴补贴234.82万元、奖金71.35万元、绩效工资189.82万元、机关事业单位基本养老保险缴112.28万元、职工基本医疗保险缴费48.41万元、其他社会保障缴费7.81万元、住房公积金100.45万元、其他工资福利支出259.34万元；对个人和家庭的补助支出25.63万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费22万元、生活补助3.64万元。
公用经费59.25万元。包括：办公费7.57万元、水费1万元、电费24万元、工会经费19.32万元，其他交通费用14.76万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2024年项目支出总额为92.89万元，比上年增加1.27万元。其中：一般公共预算项目支出92.89万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。
2024年部门预算中安排的重要项目有11个，一是安全生产专项经费，金额6.6万元，主要用于安全生产；二是村级经费，金额25.5万元，主要用于村级日出运转；三是高校毕业生公益性岗位补贴，金额1.27万元，主要用于高校毕业生工资；四是关工委工作经费，金额2万元，主要用于关心下一代儿童经费；五是河长制推行工作经费，金额3万元，主要用于河长制工作经费支出；六是会议费，金额4万元，主要用会议支出；****协会、团委等经费，金额1万元，****协会、团委支出；八是垃圾清运费，金额30万元，主要用于街道垃圾处理；九是社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费，金额10万元，主要用于社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法工作支出；十是武装工作经费，金额3万元，主要用于武装工作支出；十一是招商引资专项工作经费，金额6.52万元，主要用于商引资专项工作支出。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2024年“三公”经费预算4.05万元，其中：一般公共预算安排4.05万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。本年“三公”经费预算与上年一致。
2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少XX.XX万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2024年公务用车运行维护费4.05万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排4.05万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2024年公务用车购置费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024****机关（机构）运行经费预算为74.01万元，其中：办公费7.57万元、水费1万元、电费24万元、工会经费19.32万元，其他交通费用14.76万元，公务用车运行维护费4.05万元，其他交通和服务支出3.31万元。2024****机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少2.2万元，降低2.89%，与2023年预算数基本持平，无增减变动。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至年月日，本部门固定资产金额1011.65455万元，分布构成情况为：房屋570.9237平方米，车辆5辆，通用设备360.83775万元，专用设备11.648万元，家具、用具、装具等68.2451万元。
四、预算绩效管理情况说明
2024年，本单位实行绩效目标管理的项目11个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金92.89万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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