关于网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********246002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ACPN0105 水溶性粉笔 | 晨光/M GACPN0105 | 盒 | 100.00 | 40 | 4000 |
| 2 | 得印 TK-1133 粉盒 碳粉 | 得印/BefonTK-1133 | 支 | 50.00 | 70 | 3500 |
| 3 | 益美得 HH20009 粉笔 | 益美得HH20009 | 箱 | 20.00 | 150 | 3000 |
| 4 | 好媳妇 AGW-4842 胶棉拖把 塑料拖把 | 好媳妇AGW-4842 | 把 | 60.00 | 38 | 2280 |
| 5 | 得力 DL-1656 专用计算器 | 得力/deliDL-1656 | 台 | 20.00 | 60 | 1200 |
| 6 | 得力 27052 胶棒 | 得力/deli27052 | 盒 | 35.00 | 38 | 1330 |
| 7 | 得力 PP403-10 档案袋 | 得力/deliPP403-10 | 包 | 99.00 | 15 | 1485 |
| 8 | 得力 959 垃圾桶 | 得力/deli959 | 个 | 60.00 | 23 | 1380 |
| 9 | 晨光 HAGP0911 中性笔 | 晨光/M GHAGP0911 | 支 | 41.00 | 25 | 1025 |
| 10 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 得力/deliS555 | 盒 | 20.00 | 18 | 360 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘翔
联系电话： 155****1730
传真：
地址： **市
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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