关于美工刀的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****5156Q****603
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2053 美工刀 | 得力/deli2053 | 件 | 10.00 | 1.8 | 18 |
| 2 | 松下 BK-4HCCA/4BW 充电电池 | 松下/PanasonicBK-4HCCA/4BW | 节 | 10.00 | 7.5 | 75 |
| 3 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 4 | 得力 7535 大号绘画4B黄色美术橡皮 | 得力/deli7535 | 件 | 90.00 | 2.5 | 225 |
| 5 | 德诺 NO.25-769 记事本 | 德诺NO.25-769 | 本 | 6.00 | 22 | 132 |
| 6 | 莱特 N0425 记事本 | 莱特N0425 | 包 | 5.00 | 16 | 80 |
| 7 | 晨光 MG-7103 固体胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 个 | 1.00 | 60 | 60 |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 9 | 得力 5532 文件夹 | 得力/deli5532 | 包 | 6.00 | 15 | 90 |
| 10 | 得力 30278 胶带/胶纸/胶条 （宽） | 得力/deli30278 | 卷 | 2.00 | 19 | 38 |
| 11 | 晨光 长尾夹 | 晨光ABS92741 | 件 | 5.00 | 14 | 70 |
| 12 | 天卓 TG31220 中性笔 | 天卓/TIZOTG31220 | 件 | 20.00 | 12 | 240 |
| 13 | 得力 记事贴 | 得力7151 | 包 | 8.00 | 5 | 40 |
| 14 | 得力/deli 7082铅笔 | 得力/deli7082 | 盒 | 8.00 | 12 | 96 |
| 15 | 晨光/M G APYVQ959 70g复印纸 500张/包 | 晨光/M GAPYVQ959 | 箱 | 20.00 | 180 | 3600 |
| 16 | 档案盒 | 得力/deli5623es | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 韩潇
联系电话： 156****1390
传真：
地址： **大街92
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批
换一批