更新时间： 2021-09-25 16：55：57
****部门2020年度
部门决算公开
目 录
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 19
21
22
十、预算绩效情况说明 22
十一、其他重要事项情况说明 23
第一部分 ****部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党和国家、省有关全市生态环境工作的方针政策、法律法规，执行市委、市政府决策部署和中国（**）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施，研究提出中国（**）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关生态环境保护工作方面的意见和建议。
（二）研究拟订并组织实施全市生态环境保护工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进生态环境保护改革；**有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划；**有关部门组织编制并监督实施重点区域、流域、海域、地下水、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
（三）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故、生态破坏事件的调查处理；指导、协调全市突发生态环境事件的应急、预警工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度；协调解决跨区环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。
（四）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定并监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制计划，确定大气、水、海洋等纳污能力；监督检查各区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制；组织实施排污许可证制度。
（五）**有关部门开展地方党政领导班子和领导干部生态环境保护实绩评价工作。
（六）负责提出生态环境领域固定资产投资、市级财政性资**排的意见，配合有关部门做好组织实施。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
（七）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；**有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。
（八）指导、协调、监督生态保护修复，参与推进国家生态文明试验区（**）建设工作。组织编制生态保护规划；监督对生态环境有影响的自然**开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、监督生物多梓性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调和监督全市农村生态环境保 护，指导开展各类生****示范区建设工作；参与生态保护补偿工作。
（九）负责核与辐射安全的监督管理。监督管理权限内全市核与辐射安全环境保护，配合开展辐射事故应急处置工作。
（十）负责生态环境准入的监督管理。按管理权限组织审批或审查重点开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；组织开展强制性清洁生产初审工作；拟订并组织实施生态环境准入清单。
（十一）组织开展生态环境监测工作。拟订并监督实施地方性生态环境监测制度、规范和标准；**有关部门统一****监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警；组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，发布生态环境信息和生态环境状况公报。
（十二）负责应对气候变化工作。协调实施应对气候变化及温室气体减排的规划**策措施；负责全市应对气候变化及碳减排的日常工作。
（十三）配合开展生态环境保护督察。配合中央、省生态环境保护督察工作，协调生态环境保护督察相关工作。
（十四）负责协调、对接和监督生态环境执法工作。
（十五）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护，指导生态环境科技工作。
（十六）参与生态环境国际**和交流，参与处理涉外有关生态环境事务。
（十七）检查指导各区生态环境工作，完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
纳入****2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）****部门本级
（二****支队
****监测站
（四）******中心
第二部分 ****2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 ****2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计26,083.97万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加14330.58万元，增长121.93%。主要原因：一是我市生态环境保护资金投入大幅增加，一般公共预算财政拨款收入增加较多；二是年末结转结余增加。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余1,770.30万元，主要是是2019年末未支出项目资金，较2019年度决算数减少292.9万元，下降14.2%，主要原因是2019年秸秆、垃圾禁烧工作经费、中央和省级环保专项资金下达晚，结转结余到2020年继续使用。结余分配0万元，较2019年度决算数增加0万元。年末结转结余18,048.75万元，主要是2020年底下达的2019年秸秆、垃圾焚烧工作经费及**区、**区2020年养殖鱼塘清退生态修复项目资金，较2019年度决算数增加12267.68万元，增长212.2%，主要原因是2020年底新下达上级资金较多、秸秆垃圾禁烧经费及**区、**区2020年养殖鱼塘清退生态修复项目资金暂未下达各区。
二、收入决算情况说明
本年收入合计24,313.67万元，其中：财政拨款收入24,313.57万元，占99.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.1万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8,035.21万元，其中：基本支出1,396.11万元，占17.37%；项目支出6,639.10万元，占82.63%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计25,830.37万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加14524.23万元，增长128.46%。主要原因：一是上级拨款增多；二是2020年市级安排秸秆垃圾禁烧经费及老旧柴油车淘汰补贴、老旧车治理补贴较多。
财政拨款年初结转结余1,516.81万元，主要是2019年末未支出项目，较2019年度决算数减少251.99万元，下降14.25%，主要原因是2019年秸秆、垃圾禁烧工作经费、中央和省级环保专项资金下达晚，结转结余到2020年继续使用。
财政拨款年末结转结余17,862.18万元，主要是2020年底下达的2019年秸秆、垃圾焚烧工作经费及**区、**区2020年养殖鱼塘清退生态修复项目资金，较2019年度年末决算数增加12354.62万元，增长224.32%，主要原因是2020年底新下达上级资金较多、秸秆垃圾禁烧经费及**区、**区2020年养殖鱼塘清退生态修复项目资金暂未下达各区。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7,737.22万元，占本年支出合计的96.29%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1955.84万元，增长33.83%，主要原因是2020年新增安排生态环境质量评估与生物多样性保护规划、重点海域污染物排海总量控制制度试点、海洋蓝碳生态系统本底调查等项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7,737.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.39万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出102.84万元，占1.33%；卫生健康（类）支出155.23万元，占2%；节能环保（类）支出7,192.54万元，占92.96%；城乡社区支出（类）支出126.63万元，占1.64%；住房保障（类）支出88.23万元，占1.14%；灾害防治及应急管理支出（类）支出71.35万元，占0.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9512.65万元，支出决算为7,737.22万元，完成年初预算的81.34%。其中：
1.一般公****办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：****关工委划拨我局基层党建经费支出。
2.社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为99.3万元，支出决算为101.15万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因是按社保部门****机关事业单位基本养老保险费。
3.社会保障和就业****机关事业单位基本其他优抚支出（项）。
年初预算为1.8万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因是按抚恤规定标准据发放。
4.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为16.7万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是按社保部门规定标准据实缴纳本部门行政单位医疗、生育保险费。
5.****行政事业单位****事业单位医疗（项）
年初预算为36.05万元，支出决算为36.1万元，完成年初预算的100.14%。决算数大于预算数的主要原因是按社保部门规定标****事业单位医疗、生育保险费。
6.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为126.4万元，支出决算为90.34万元，完成年初预算的71.47%。决算数小于预算数的主要原因是按社保部门规定标准据实缴纳本部门公务员医疗补助。
7.****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本部门下****支队和****中心在职人员体检费支出。
8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本部门单位在职人员体检费支出。
9.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为383.16万元，支出决算为377.01万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门统一部署2020年本部门本级基本支出预算编制进一步压实。
10.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为370万元，支出决算为417.05万元，完成年初预算的112.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中****中心**市政管网试点排查工作经费支出。
11.节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）
年初预算为595万元，支出决算为189.01万元，完成年初预算的31.77%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际实施进度支出。项目进度完成率好，经费按合同约定支付。
12.节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）
年初预算为360万元，支出决算为200.4万元，完成年初预算的55.67%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际实施进度支出。
13.节能环保（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）
年初预算为27万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际实施进度支出。
14.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为870.91万元，支出决算为752.68万元，完成年初预算的86.42%。决算数小于预算数的主要原因按照项目实际实施进度支出。
15.节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转结余使用的****政府评估工作经费支出。
16.节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余使用的核与辐射监测能力建设及应急演练经费支出。
17.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）
年初预算为1441.17万元，支出决算为1429.14万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际实施进度支出。
18.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）
年初预算为2500万元，支出决算为1105.69万元，完成年初预算的44.23%。大气污染研判工作是分布到各月逐月进行，分期付款，但其余资金在本年度内利用率良好。
决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际实施进度支出。
19.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为300万元，支出决算为812.58万元，完成年初预算的270.86%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的**市入河排污口监测项目、黑臭水监测项目工作经费支出。
20.节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）
年初预算为500万元，支出决算为465.48万元，完成年初预算的93.7%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际实施进度支出。
21.节能环保（类）污染防治（款）辐射（项）
年初预算为10万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的90.1%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际实施进度支出。
22.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为290万元，支出决算为192.43万元，完成年初预算的66.36%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际实施进度支出。
23.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
年初预算为276万元，支出决算为190.84万元，完成年初预算的69.14%。该经费用于开展“湾长制”加强海洋环境管理、2021年“海洋宣传日”入海排污口年度排查监管和近岸海域沙滩、蓝碳生态系统巡查项目等活动。****公司实施进度导致经费拨付慢，导致决算数小于预算数。
24.节能环保（类）自然生态保护（款）生物及物种**保护（项）
年初预算为400万元，支出决算为175.26万元，完成年初预算的43.82%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际实施进度支出,因该项目协调，监督生物多样性保护、野生动植物保护等工作周期较长，付款需按照实际进展拨付，导致决算数小于预算数。
25.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）
年初预算为515.28万元，支出决算为592.25万元，完成年初预算的114.94%。决算数大于预算数的主要原因是****环境监测站上年结转结余生态环境监测设备购置经费支出。
26.节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）
年初预算为310万元，支出决算为159.87万元，完成年初预算的51.57%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目实际实施进度支出。
27.节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为53.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余使用的**市第五批提前淘汰老旧柴油车财政补贴专项资金、第六批提前淘汰老旧柴油车补贴资金。
28.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为32.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的2020年生态文明建设示范市创建技术协作服务经费支出。
29.城乡社区支****社区支****社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为126.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余使用的淘汰老旧柴油车财政补贴资金。
30.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为83.88万元，支出决算为88.23万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于预算数的主要原****管理部门规定标准据实缴纳干部职工住房公积金。
31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）
年初预算为0万元，支出决算为71.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余使用的4.7事故遇险船员医疗保障和水质监测及危险废弃物处置费用支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出1396.01万元，其中：人员经费1,293.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费102.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
****政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出230.97万元，占本年支出合计的2.87%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加213.77万元，增长1242.85%，主要原因一是预算调整；二是年中追加安排**市农垦居农村污水整治研究等工作经费、农垦居生活污水治理项目前期工作经费、农村黑臭水体治理一期工程项目前期工作经费。
****政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出230.97万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）72.06万元，占31.2%；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出57.88万元，占25.1%；城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出101.04万元，占43.9%。
****政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为230.97万元，完成年初预算的100%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为72.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因追加安排的**市农垦居生活污水治理项目前期工作经费、农村黑臭水体治理一期工程项目前期工作经费支出。
2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）
年初预算为0万元，支出决算为57.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因追加安排的**市农垦居农村污水整治研究等工作经费支出。
3.城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为101.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加安排****水库、半岭水库水质自动检测设备尾款工作经费支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.3万元，支出决算为18.89万元，完成预算的84.71%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.26万元，占70%；公务接待费支出决算5.72万元，占30.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算与预算数一致。
2.公务用车购置及运行费支出13.26万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。
公务用车运行维护费支出13.26万元，主要用于公务车辆油料支出、车辆维修（维护）支出、车辆保险支出。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.75万元，下降11.66%。主要原因是一是厉行节约，单位严格控制公务用车运行维护费支出；二是部分工作用车以社会租赁方式解决，一定程度上也减少了公车支出。
3.公务接待费支出5.72万元，其中：
国内接待费支出5.72万元，国内公务接待58批次，接待440人次；主要用于环保督察整改检查、省厅检查调研、兄弟省份考察调研等。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少1.57万元，下降21.54%。主要原因是严格执行接待标准，厉行节约，控制接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目16个，共涉及资金万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“环境污染防治”等16个项目开展了部门评价，涉及资金4815.41万元。从评价情况来看，项目在经济性、效率性、有效性和可持续性等方面与申报的绩效目标一致，项目绩效评价结果良好。
开展整体支出绩效评价，涉及资金4815.41万元。从评价情况来看，项目能够按照项目计划执行，项目预算经费能够满足项目需求，项目实施成果能够达到预定目标，产生较好的社会生态环境效益和公共服务效能，项目评价结果良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门（单位）今年在市本级部门决算中反映环境保护专项资金等绩效自评结果。
环境保护专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.47分。全年预算数为1017.32万元，执行数为704.86万元，完成预算的69.29%。发现的主要问题有：一是申报预算时，项目未能完整的设置具体的绩效指标、绩效目标及绩效标准与标准值。二是未能提供关于成效是否得以实现的信息支撑指标。下一步改进措施：完善项目预算编制申报，明确项目绩效指标、目标及标准与标准值；加强预算绩效管理基础知识学习，提高业务水平；在编制年度预算时，应按事前绩效目标管理要求，做好项目绩效目标的申报工作，设置项目绩效目标、绩效指标、绩效标准与标准值，确保项目实施过程中不偏离目标。
十一、其他重要事项情况说明。
****机关运行经费支出情况。
2020年度****部门机关运行经费47.5万元，比年初预算减少90.69万元，降低65.63%。主要****机关运行经费减少。
****政府采购支出情况。
2020年度****部门政府采购支出总额429.8万元，其中：政府采购货物支出429.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额301.6万元，占政府采购支出总额的70.17%，其中：授予小微企业合同金额128.2万元，占政府采购支出总额的29.83%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积6740平方米，其中：办公用房1452.5平方米，业务用房5287.5平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆9辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车6辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是应急环境监测用车和轻型载货汽车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备11台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
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