一、绩效目标分解下达情况
2023年，中央财政下达我省彩票公益**排用于社会福利的支出专项转移支付预算21207万元，其中：老年人福利项目11093万元、残疾人福利项目3238万元、儿童福利项目4596万元、社会公益类项目（殡葬）1600万元、社会公益类项目（社工和志愿者服务）680万元，中央同步下达我省绩效目标。按照资金下达文件要求和中央对地方专项转移支付绩效目标管理相关规定，我省按时填报了区域绩效目标报财政部和民政部备案。根据实际，中央彩票公益金专项转移支付项目整合地方资金893万元、其他资金63.94万元。
（一）老年人福利类项目情况
1.安排中央彩票公益金9440万元（与省级福彩公益金560万元统筹）资助**市贡****中心等37****敬老院）提档升级农村公办养老机构床位护理能力，共计划新增护理养老床位6250张。
2.安排中央彩票公益金653万元（与省级福彩公益金147万元统筹）资助国家乡村**重点帮扶县（**县、**县、**县、**县）各建设1个社区养老服务综合体。
3.安排中央彩票公益金1000万元资助中央对2022年养老服务体系建设成效明显地区**市予以激励。
（二）残疾人福利类项目情况
1.安排中央彩票公益金958****精神病院等5个民政精神卫生福利机构设施设备购置。
2.安排中央彩票公益金1000万元资助**市等5个市（州）实施“康辅工程”项目。
3.安排中央彩票公益金1280万元资助**市**区普兴街道等建设64个精神障碍康复站，****社区康复服务。
（三）儿童福利类项目情况
1.安排中央彩票公益金3035万元资助“福彩圆梦﹒孤儿助学”工程，支持全省各地完****学校、****学校、****学校等高****学校****中专、大专、本科**士研究生完成学业。
2.安排中央彩票公益金791万元资助**市等18个市（州）实施孤儿医疗康复“明天计划”，对患病孤儿的医疗、康复费用，在扣除基本医保、大病保险、医疗救助等报销费用后剩余部分给予救助。
3.安排中央彩票公益金770万****福利院等24个儿童福利及未成年人救助保护机构进行维修维护和设施设备购置等。
（四）社会公益类项目（殡葬）情况
1.安排中央彩票公益金400****殡仪馆等8个殡仪馆环保火化炉改造项目。
2.安排中央彩票公益金1200****殡仪馆等7个殡仪服务设施改扩建和维修维护。
（五）社会公益类项目（社工和志愿者服务）情况
安排中央彩票公益金680万元资助****社区等17个社工服务试点项目，****社区开展收集群众需求、链接社会**、提供救助服务、开展老幼关爱、服务社区治理等五个方面的重点服务。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
我省在收到中央财政补助资金后，及时完成资金分配下达工作，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析
2023年，项目整体实现支付16907.44万元，预算执行率为76.28%，较2022年提升18.55个百分点；中央下达彩票公益**排的支出实现支付16281.54万元，预算执行率为76.77%，较2022年提升28.02个百分点。其中：老年福利类实现支出8264.32万元，预算执行率为74.5%；残疾人福利类实现支出2429.08万元，预算执行率为75.02%；儿童福利类实现支出3884.83万元，预算执行率为84.53%；其他社会公益类（殡葬）实现支出1255.91万元，预算执行率为78.49%；其他社会公益类（社工和志愿者服务）实现支出447.4万元，预算执行率为65.79%。
3.项目资金管理情况分析
（1）预算资金分解下达情况。我省于7月19日收到中央资金分配文件，于8月18日印发分配文件，确保在收到中央分配文件后1个月内下达各地。
（2）做好审计监督。我省严格按照《****办公厅进一步加强彩票公益金使用管理的通知》（民办函〔2021〕79号）要求，采用“本级全审、下级抽审、层层督查、全面覆盖”的办法开展审计。省本级使用中央福彩公益金的项目纳入年度内审计划，由机关党办组织实施，达到全覆盖审计。对中央福彩公益金补助的市（州）、县(市、区)项目进行抽样审计，综合考虑抽审市（州）覆盖面和抽审资金量进行安排。同时，厅党组高度重视《****财务司关于做好彩票公益金补助地方项目审计整改工作的通知》（规财字〔2021〕26号）要求，认真落实相关文件规定，分析审计发现问题形成原因，研究制定整改计划、落实整改责任、确保整改实效，目前立行立改类问题已全面完成整改。
（3）持续完善制度建设。制定出台《****民政厅预算绩效管理办法（试行）》及事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果应用等四个《实施细则》，确保包括福彩公益金等财政资金“花得好”、“能见效”。结合新的预算管理政策，新制定了《****民政厅福利彩票公益金使用管理办法》和《****民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》等系列操作性文件，规定了福彩公益金管理的职责分工、资金分配、预算执行、监督管理、信息公开以及绩效评价等方面内容，为建立科学、规范、高效的资金管理体制和运行机制，提高资金使用效益提供了制度保障。推进项目早开工、早投用，联合财政厅研究制定了《**省民政公共服务设施建设省级财政投资管理办法（试行）》，明确了先批复项目建设年度计划，地方根据计划推动项目开工，待项目开工后再下达省级补助资金的项目资金管理流程。
（4）信息公开和标识使用管理。一是通过修订福彩公益金信息公开公示管理制度，不断完善福彩公益金信息公开内容，信息公开不仅有完整的文字内容，还附有公示表格，分别反映了福彩公益金资助项目类型、项目名称、项目实施单位、资金额度、联系方式等内容，让社会各界一目了然。二是持续规范全省福彩公益金信息公开管理，我省专门发出通知，对各地福彩公益金信息公开内容和附表都做了规范要求，尤其是分市（州）**（市、区）分别制作了公开报表的模板，并及时对21个市（州）公示网址和公示网址链接进行统计。三是各处室在平常工作指导和调研中，督促指导各地福彩公益金资助的基建项目在显著位置悬挂“彩票公益金资助—中国福利彩票”永久标识、设备项目在采购的设备上粘贴“彩票公益金资助—中国福利彩票”纸质标识、培训项目中印制“彩票公益金资助—中国福利彩票”宣传资料等，把标识应用也作为公示信息内容管理，主动接受人民群众、社会各界和新闻媒体的监督，有效保障福彩公益金使用规范安全，不断提升福彩公益金项目的公信度。
（5）做好福彩公益金宣传。我省把福彩公益金宣传作为福彩公益金管理的重要内容之一，要求各级民政部门加强福利彩票公益金宣传力度，向社会宣传福彩的公益理念以及“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，让老百姓切实感受到福利彩票“取之于民、用之于民”的公益属性。通过中国福彩网、****电视总台、**社、人民日报等主流媒体宣传了“益行天府”第二届公益创投大赛等项目取得的成效。各级民政部门通过民政官方网站、人民政府网站、地方日报等新闻媒体和线下活动对福彩公益金助力老年人教育、绿色殡葬、儿童关爱等项目情况开展了宣传报道，取得了较好的社会反响，群众认可度、支持度不断提高。
（二）总体绩效目标完成情况分析
我省严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按照“统筹中央和省级资金，一个盘子总体平衡”的基本思路，依据“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，重点支持社会养老服务体系建设项目，优先支持社会福利设施建设以及残疾人、孤儿、特殊困难群体直接受益的项目，适当支持符合规定的其他社会公益项目，项目和资**排适度向原深度贫困地区倾斜，确保巩固脱贫攻坚成果和乡村**有效衔接。通过实施彩票公益金转移支付项目，建成了一批民政公共服务设施，增强了服务能力，扩展了服务内容，提升了广大困难群众的幸福感、获得感和安全感。
（三）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
养老机构护理型床位新增数量指标≥6250张，当年实际完成6125张；登记康复对象接受规范精康服务人次数指标≥150000人次，当年实际完成146665人次；支持精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构购置设备数量指标≥300台套，当年实际完成213台套；为困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治人数指标≥1300人，当年实际完成3715人；“福彩圆梦﹒孤儿助学工程”资助孤儿人数指标≥3035人，当年实际完成2966人；支持儿童福利服务机构数量指标≥11个，当年实际完成12个；****殡仪馆数量指标≥7个，当年实际完成7个；火化炉更新改造数量指标≥8个，当年实际完成8个；社会工作和志愿服务项目数量指标≥17个，当年实际完成19个。
（2）质量指标
护理型床位验收合格率指标为100%，当年实际完成项目验收合格率为100%，达到设计标准和要求。
2.效益指标完成情况分析
社会效益指标“居家社区养老服务便利性和专业性更加健全”：****社区养老服务综合体，****社区周边老年人提供长期照护、日间照料、配餐送餐、医疗康复、老年教育及娱乐等服务，居家社区“15分钟”养老服务圈逐步建立。
3.满意度指标完成情况分析
接受服务的特殊****社区养老服务满意度抽样调查满意度指标完成92.5%、接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度抽样调查满意度指标完成93.3%，均高于绩效目标指标值。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因分析
经各市（州）自查和汇总，中央财政彩票公益**排的支出专项转移支付部分项目尚未完成，与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：
1.仍有部分项目资金支付较慢。2023年度中央福彩公益金当年下达指标支付进度为76.77%，较2022年当年下达指标支付进度提升28.02个百分点，但仍有个别地方服务项目和设施设备购置项目采购过程较长、支付较慢。
2.部分项目推进进度有待提升。个别精神康复站点选址较为困难、部分地方缺乏项目推进整体规划、部分业务人员不熟悉相关政策流程等，都影响了项目的顺利推进。
3.县级部门和具体项目公示质量有待提升。部分县级民政部门没有开展福彩公益金公示或公示信息不完整，福彩公益金社会影响力仍需持续提升，广泛接受社会监督不够。
（二）下一步改进措施
我省将认真贯彻落实中央部委有关彩票公益金管理制度，进一步规范和加强彩票公益金支出项目的筛选、资金分配和使用管理。
1.认真做好项目储备。根据近年来中央福彩公益金支持方向，用心用力做好中央福彩公益金支持项目储备，审核关口前移，按照项目成熟度安排资金，力争做到资金下达即能实现开工和支付。
2.持续做好项目建设调度。充分利用“**省民政专项资金和项目管理平台”，及时掌握中央福彩公益金支持项目建设推进情况，加强“点对点”指导，督促业务处制定项目推进计划，确保各滞后项目顺利实施。
3.加强基层业务人员培训。我们将持续推进分片区基层项目、财务人员培训，不断提升基层项目人员、财务人员管理水平，确保基层项目、财务人员既能熟练掌握项目推进和实现支付的关键环节，又能防范廉政风险。
（三）加快预算执行的建议
一是加快中央财政正式下达进度。目前中央财政下达福利彩票公益金补助地方社会福利事业专项资金额度时，一般都是当年6月，时间较晚，不便于各地合理统筹安排使用，难以加快预算执行进度。
二是分类设置绩效指标考核体系，如工程建设类项目、维修改造类项目、购买各类服务项目等，都需要跨年实施，适当将预算执行期**，确保设定绩效目标顺利实现。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我省将在门户网站公开本次绩效自评情况，尤其是预算执行进度情况，进一步督促各地加快预算执行进度。同时，我们将通过“**省民政专项资金与项目管理平台”实时开展预算执行监测，定期报党组会审议并通报，合理减少预算执行较差地方的彩票公益金预算安排额度。
五、其他需要说明的问题
无。
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