伊金霍洛旗土地收购储备中心伊金霍洛旗土地收购储备中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-654720
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区-**市-**金辉大厦10楼1012室
联系方式：138****0098
供应商(乙方)：****
地址：**自治区**市**阿勒腾席热镇汽车城天骄14号楼8号底商
联系方式：158****2030
六、合同主要信息
| 1 | 后轮轴承,采购数量：2.0000; | 2(个) | 600.00 | 1200.00 |
| 2 | 正时套装,采购数量：1.0000; | 1(套) | 2800.00 | 2800.00 |
| 3 | 火花塞,采购数量：6.0000; | 6(个) | 120.00 | 720.00 |
| 4 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 5 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(次) | 120.00 | 120.00 |
| 6 | 变速箱油,采购数量：8.0000; | 8(升) | 200.00 | 1600.00 |
| 7 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 240.00 | 240.00 |
| 8 | 前刹车盘,采购数量：1.0000; | 1(对) | 1800.00 | 1800.00 |
| 9 | 工时费,采购数量：4.0000; | 4(时) | 200.00 | 800.00 |
| 10 | 前刹车片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 225.00 | 450.00 |
| 11 | 分动箱油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 550.00 | 550.00 |
| 12 | 前下支臂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 680.00 | 1360.00 |
| 13 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(升) | 110.00 | 550.00 |
| 14 | 前差速油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 280.00 | 280.00 |
| 15 | 后刹车片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 175.00 | 350.00 |
| 16 | 后差速油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 280.00 | 280.00 |
| 17 | 变速箱滤网,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
合同金额： 13550.00元，大写(人民币)：壹万叁仟伍佰伍拾元整
七、合同主要信息
| 1 | 后轮轴承,采购数量：2.0000; | 2(个) | 600.00 | 1200.00 |
| 2 | 正时套装,采购数量：1.0000; | 1(套) | 2800.00 | 2800.00 |
| 3 | 火花塞,采购数量：6.0000; | 6(个) | 120.00 | 720.00 |
| 4 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 |
| 5 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(次) | 120.00 | 120.00 |
| 6 | 变速箱油,采购数量：8.0000; | 8(升) | 200.00 | 1600.00 |
| 7 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 240.00 | 240.00 |
| 8 | 前刹车盘,采购数量：1.0000; | 1(对) | 1800.00 | 1800.00 |
| 9 | 工时费,采购数量：4.0000; | 4(时) | 200.00 | 800.00 |
| 10 | 前刹车片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 225.00 | 450.00 |
| 11 | 分动箱油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 550.00 | 550.00 |
| 12 | 前下支臂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 680.00 | 1360.00 |
| 13 | 机油,采购数量：5.0000; | 5(升) | 110.00 | 550.00 |
| 14 | 前差速油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 280.00 | 280.00 |
| 15 | 后刹车片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 175.00 | 350.00 |
| 16 | 后差速油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 280.00 | 280.00 |
| 17 | 变速箱滤网,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
合同金额： 13550.00元，大写(人民币)：壹万叁仟伍佰伍拾元整
七、验收日期：2024年05月07日
八、验收组成员：苏** ** 赵**
九、验收意见：同意
十、其他补充事宜：
****
2024年05月07日
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