目 录
第一部分 中共******（编办）概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 中共******（编办）预算明细表
第三部分 中共******（编办）预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共******（编办）概况
一、主要职能
****委编办）主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入贯彻党中央、区党委、市委关于组织工作、机构编制和离退休干部工作的决策部署，全面落实离退休干部政治、生活待遇。坚持党对组织工作、机构编制和离退休干部的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）负责全县党的组织体系建设，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议；负责全县党的组织制度**策法规建设，负责党建理论研究工作。
****县委、人大、政府、政协换届选举有关工作，指导有关单位、企业党组织和群团组织换届选举工作；负责乡（镇）和村（居）换届选举工作，负责党代表教育培训和联络服务工作；负责指导领导班子民主生活会和基层党组织生活会；研究和指导全县党内民主建设；负责全县有关党组织设置事宜。
（四）负责全县基层党建述职评议考核工作，配合提出党的组织制度、党内生活制度建设意见，负责开展党务公开，发展党内民主。负责开展农牧区基层党组织建设，负责指导全县城市、机关、学校、事业单位、国有企业、离退休、寺管会等领域基层党组织建设，提出加强和改进工作的意见建议。
（五）负责全县党员教育管理和发展工作，参与研究和提出全县党员队伍建设的政策规定；负责全县农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作；负责全县党内统计和党费管理工作；负责党员信息化建设工作。
（六）负责组织开展党内教育活动；负责**相关部门组织开展干部驻村工作，研究和提出加强改进干部驻村工作的意见建议。
（七）负责开展村（居）组织换届选举工作。负责整顿村（居）软弱涣散基层党组织。负责村（居）班子建设，做好村（居）干部教育、管理、服务工作，培养村（居）后备干部。
（八）研究提出关于抓党建促脱贫攻坚、乡村**的意见建议并组织实施。**有关方面做好干部驻村、第一书记相关工作。
（九）负责全县党员队伍建设工作，指导党员发展、教育、管理、监督工作和民主评议党员工作，保障党员民主权力；负责全县党员信息化建设、党费管理、党内统计、党内表彰和激励关怀帮扶工作。
（十）负责开展全县非公有制经济组织、社会组织、互联网等**领域党建工作，研究提出加强和改进党建工作的意见建议。
（十一）贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责****部队伍建设的宏观管理和综合协调工作；研究和指导领导班子及成员政治、组织、思想、作风、纪律建设；****部队伍建设的有关规定，推进干部人事制度改革。
（十二）负责对乡（科）级领导班子、领导干部的考察考核，提出调整、配备的意见和建议，办**委管理干部的任免、交流、待遇及退休审批等事项；参与干部人事档案政策研究，负责干部人事档案具体管理等工作；协助管**（处）级领导班子和领导干部；负责计划内军队转业干部安置工作；负责县管干部职工出国（境）政治审查。
（十三）****县委组织部掌握的优秀年轻干部；指导协调培养选拔少数民族干部、妇女干部和党外干部工作，配合好县处级干部、乡科级干部的挂职锻炼工作。
（十四）贯彻执行公务员管理有关法律法规**策，统一管理公务员工作，依法实施公务员职位分类，职务与职级并行，录用调配、考核奖惩、惩戒申诉、聘任制公务员管理、培训和工资福利等，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员交流等。
（十五）贯彻落实有关人才****县委的相关部署；负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作；拟定并协调落实人才队伍建设规划，提出加强人才工作和队伍建设的意见和建议。
（十六）贯彻有关知识分子政策，并组织实施；指导全县知识分子工作。
（十七）负责全县干部教育培训工作。贯彻落实干部教育培训有关政策规定，拟定并落实干部教育规划，并组织实施；承担学员调训；指导协调和检查全县干部教育培训工作；组织实施人才智力对口支援培训项目计划；****基地、师资队伍和教材建设等工作；完善干部教育培训制度。
（十八）参与制定全县干部监督、审查的有关规定，负责县委管理干部的监督、审查工作；监督检查贯彻执行党的干部政策的情况，防止和纠正选人用人上的不正之风。
（十九）负责对口支援干部人才工作；组织实施对口支援干部人才管理的制度和办法；申报对口支援干部人才需求计划并组织落实；**派出单位做好对口支援干部人的考察、考核工作并提出使用意见。
（二十）贯彻落实中央和自治区关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，负责拟定并组织实施全县各级行政体制改革、机构改革总体方案和机构编制管理办法，承担全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
（****县委、人大、政府、政协机关，各人民团体和群众团体的机构编制工作。
****县委、县政府各部门的职能配置。协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇的职责分工。
****县委、人大、政府、政协机关，人民群体的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇、街道办事处行政事业机构设置和人员编制的意见和建议。
（二十****事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；****事业单位****事业单位、****事业单位的机构编制，管理全县各级事业编制总量；****事业单位****机关统一社会信用代码赋码管理工作。
（二十五）贯彻执行全县各级机构编制管理的方针、政策和法规；贯彻执行全县各级行政体制改革和****事业单位管理体制改革和机构改革方案；****机关、事业单位人员总量控制和本级机构编制实名制管理工作。
（二十六）组织开展选人用人专项检查和换届风气监督；负责干部选拔任用“一报告两评议”工作；承担领导干部个人有关事项报告和抽查核实工作‘受理查核反映选人用人方面的问题并开展专项整治，转办督办来信来访、通过“12380”专用举报系统反映的选人用人方面的问题的举报；组织实施领导干部提醒谈话、函询和诫勉；负责转办县处级干部和乡镇党政正职外出报批报备工作。
（二十七）负责监督检查各单位“三定”规定（方案）的执行情况；受理违反机构改革和机构编制规定的检举、投诉、信访，并对违反规定的问题提出处理意见建议；负责全县机构编制系统“12310”专用举报电话的管理、受理和督办工作。
（二十八）实施新闻网宣和信息工作相关政策、规划；组织协调全县组织编制重点宣传；负责对新闻网宣和信息工作内容审核把关；负责全县组织组织编制网络宣传和涉组涉干涉编舆情监测、引导及应对工作；负责组织编制信息综合工作。
（二十九）统筹负责全县离退休干部工作，负责全县离退休干部的异地安置、管理、服务工作，组织开展健康疗养、参观考察活动，协助各单位做好离退休干部后事处理有关事宜；建立健全离退休干部信息库，负责离退休干部年报统计。组织开展离退休领域党建工作，离退休领域党组织和党员队伍建设，抓好教育监督管理，提出教育引导、管理监督、服务保障离退休干部的意见建议；负责老干部工作人员和离退休领域基层党组织书记、党务工作者的培训工作。
（三****机关工委工作，统一组织、规划、****机关党的工作，提****机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并组织实施。
****组织部****委编办。
****县委**委编委交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
中共******（编办）加挂****县公务员局、****干部局、中****机关工作委员会牌子；下设事业机构1个：****委员会****中心。
第二部分
中共******（编办）2024年度预算明细表
第三部分
中共******（编办）2024年度部门
预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算2885.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2514.48万元、上年结转371.20万元；支出包括：一般公共服务支出2522.56万元、社会保障和就业支出66.23万元、卫生健康支出31.14万元、农林水支出223.02万元、住房保障支出42.73万元。
二、部门收入总体情况
收入预算总量2885.68万元，同比增加165.65万元，主要原因是：1.**资金类指标相应预算数量增加；2. 2024年新增预算项目资金如主体班次培训资金75万元。其中：上年结转371.2万元，占12.86%；2024年一般公共预算拨款收入2514.48万元，占87.14%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量2885.68万元，同比增加165.65万元，主要原因是：1.部门**资金类指标相应对个人和家庭补助支出增加；2. 2024年新增预算项目如主体班次培训资金75万元，相应培训资金增加。其中：基本支出580.48万元，占20.12%；项目支出2305.21万元，占79.88%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算2885.68万元，同比增加165.65万元，主要原因是：1.**资金类指标相应预算数量增加；2. 2024年新增预算项目资金如主体班次培训资金75万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2514.48万元、上年结转371.2万元；支出包括：支出包括：一般公共服务支出2522.56万元、社会保障和就业支出66.23万元、卫生健康支出31.14万元、农林水支出223.02万元、住房保障支出42.73万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款2514.48万元,比上年执行数减增加458.51万元，主要原因：1.**资金类提标相应预算数量增加；2. 2024年新增预算项目资金如主体班次培训资金75万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款2514.48万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2344.38万元，占93.24%；社会保障和就业支出66.23万元，占2.63%；卫生健康支出31.14万元，占1.24%；农林水支出30万元，占1.19%，住房保障支出42.73万元，占1.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算数为442.03万元，比上年执行数减少48.62万元，下降9.91%。主要是人员调整，相应公用经费、人员类支出减少。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为587万元，比上年执行数增加316.33万元，增长116.87%。主要是预算项目资金支出类别调整，如老干部疗养预算项目、培训经费等。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）预算数为41.99万元，比上年执行数减少34.16万元，降低44.86%，主要是预算项目资金支出类别调整。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为1273.36万元，比上年执行数增加188.5万元，增长17.38%，主要是**资金提标导致预算数相应增加。
5. 社会保障和就业支出（类）行政单****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为56.97万元，比上年执行数减少2.46万元，降低59.43万元，主要原因是人员调整。
6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为9.26万元，比上年执行数增加9.26万元，主要是公益性岗位补贴支出功能科目调整。
7. 卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为27.42万元，比上年执行数减少1.18万元，下降4.12%，主要是人员调整。
8. 卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.72万元，比上年执行数减少0.07万元，下降1.85%，主要是人员调整。
9.农林水支出（类）农村综合改革****委员会和村党支部的补助（项）预算数为30万元，比上年执行数减少563.25万元，主要是预算项目支出功能科目调整。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为42.73万元，比上年执行数减少3.92万元，下降8.40%，主要是人员调整。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出580.48万元，其中：人员经费546.13万元，主要包括：工资性支出533.45万元（基本工资76.10万元、津贴补贴252.91万元、奖金27.08万元、伙食补助16.56万元、机关事业单位养老保险缴费56.97万元、城镇职工基本医疗保险缴费27.42万元、公务员医疗补助3.72万元、住房公积金42.73万元、其他社会保险缴费4.27万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出25.69万元（休假探亲、三支一扶、政府购买人员工资）；对个人和家庭的补助12.68万元（公益性岗位补贴9.26万元、医疗费补助3.42万元。
公用经费34.35万元，主要包括：商品和服务支出34.35（办公费7.31万元、邮电费0.45万元、差旅费7.8万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出5.57万元）、工会经费7.12万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公车运行费25.8万元，公务接待费0.2万元。“三公”经费预算比上年减少3.41万元，压缩11.59%，主要原因是严格按照“三公”经费控制有关规定，控制并减少公务用车运行维护费支出以及公务接待支出。
2024年未安排公务用车购置，公务用车编制数1辆，车辆保有1辆。公务接待费支出0万元。无对公出国（境）情况。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2024****政府性基**排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2024****政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费安排使用情况说明。
2024年中共**********机关运行经费财政拨款预算34.5万元，比上年预算减少1.13万元，降低3.18 %。主要原因是人员的调整。
****政府采购情况说明。
2023****政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1 辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公用用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理45个，资金1934.01万元。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名词进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重**针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
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