关于墨粉/碳粉的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M051********00209
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 劲彩 TN2225/2441 墨粉/碳粉 | 劲彩TN2225/2441 | 瓶 | 1.00 | 80 | 80 |
2 | 绿联 20256 网卡 | 绿联/Ugreen20256 | 件 | 1.00 | 70 | 70 |
3 | 朗科 U335 U盘16G | 朗科/NetacU335 | 个 | 4.00 | 65 | 260 |
4 | 朗科 U335 U盘16G | 朗科/NetacU335 | 个 | 1.00 | 125 | 125 |
5 | 绿联 20470 翻页激光笔 绿光激光笔 多媒体PPT投影笔 课件教学会议演讲遥控笔 可充电教鞭 大讲堂幕布投影仪无线演示器 | 绿联/Ugreen20470 | 支 | 1.00 | 145 | 145 |
6 | 华硕 a豆无线鼠标 无线鼠标 | 华硕/Asusa豆无线鼠标 | 只 | 3.00 | 95 | 285 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王超
联系电话: ****027****
传真:
地址: **省**市**县**镇渊明路156号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**大道御**小区
附件信息:
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