一、合同编号:340********510000020
二、合同名称:关于单据/收据/****超市合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****网上超市项目
五、合同主体
采购人(甲方):****
地 址:**省**市**区赭山街道**北路28号
联系方式:0553-****157
供应商(乙方):****
地 址:**省**市**区**省**市**区南瑞街道中国**商品交易博览城B04#楼213号
联系方式:177****8668
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:西玛 FM151B 单据/收据/凭证
数量:4.00
单价(元):14.50
规格型号(或服务要求):FM151B
主要标的名称:得力 7537 橡皮擦
数量:30.00
单价(元):0.85
规格型号(或服务要求):7537
主要标的名称:创易 CY7875 档案袋
数量:6.00
单价(元):10.00
规格型号(或服务要求):CY7875
主要标的名称:得力 5683 deli 55mm 档案盒
数量:20.00
单价(元):8.70
规格型号(或服务要求):5683
主要标的名称:南孚 5号 8粒/板 碱性普通干电池
数量:2.00
单价(元):18.40
规格型号(或服务要求):5号
主要标的名称:金士顿 DTX-32G U盘
数量:1.00
单价(元):39.00
规格型号(或服务要求):DTX-32G
主要标的名称:得力/deli绿柏Z7547 8包/箱 A4复印纸
数量:4.00
单价(元):176.00
规格型号(或服务要求):Z7547
2.合同金额(元):1097.30
3.履约期限、地点等简要信息:
4.采购方式:
七、合同签订日期:2024年05月11日
八、合同公告日期:2024年05月11日
九、其他补充事宜:无
附件信息: