索引号: | **** | 主题分类: | 公示公告 |
发布机构: | ****政府 | 发布日期: | 2024-05-13 13:20 |
名 称: | 关于杨林****基地项目场地平整工程建设投资管理情况审计问题的整改报告 | ||
文号: | 关键字: | 项目,管理,整改,报告,情况 |
关于杨林****基地项目场地平整工程
建设投资管理情况审计问题的整改报告
****审计局:
****审计局2023年12月18日出具了《杨林****基地项目场地平整工程建设投资管理情况审计报告》,针对审计查出的主要问题******进行研究并督促****进行整改,同意****的整改报告,具体内容详见附件。
附件:****关于杨林****基地项 目场地平整工程建设投资管理情况审计问题的整改报告
****开发区管理委员会
2024年2月27日
附件
****关于杨林经开区
****基地项目场地平整工程建设投资管理情况审计问题整改情况的报告
****开发区管理委员会:
****审计局2023年12月18日出具了《杨林****基地项目场地平整工程建设投资管理情况审计报告》,针对审计查出的主要问题,我单位认真研究分析,并积极组织整改落实,现将整改落实情况报告如下:
1.针对审计报告提出“项目未严格履行基本建设程序”的问题,近年来,我单位在项目建设时严格管理,依法依规办理相关行政审批手续,在以后的项目建设中将进一步强化管理,依法依规办理行政审批手续,严格履行基本建设程序。
2.针对审计报告提出“项目违规招投标”的问题,近年来,一直按照招投标相关法律法规开展招投标工作,在以后的项目建设过程中将进一步规范招标采购活动的开展,严格按招投标相关法律法规**策文件执行,确保依法依规开展招标采购活动。
3.针对审计报告提出“项目未按规定编制招标文件工程量清单”的问题,近年来,我单位严格按照相关法律法规开展招投标相关工作,在以后的项目建设中将严格按照《建设工程工程量清单计价规范》《中华人民**国招标投标法》等相关规定规范开展招标工程量清单的编制工作。
4.针对审计报告提出“建设单位工程结算未按照合同约定执行”的问题,近年来,我单位严格按照相关法律法规开展竣工结算工作,在以后的项目建设中将进一步加强工程资料的管理工作,同时严格按照《中华人民**国招标投标法》和《中华人民**国合同法》等相关法律法规开展竣工结算工作,杜绝此类情况再次发生。
5.针对审计报告提出“建设项目管理不到位,部分项目资金支付无‘三重一大’等有关会议记录”的问题,近年来,我单位一直重视项目管理问题,特别是项目资金支付时必须履行“三重一大”事项决策程序,在以后的项目资金支付时,我单****公司及管委会“三重一大”事项决策程序,加强项目大额资金支付的管理,规范支付流程。
6.针对审计报告提出“未按规定进行项目工程竣工财务决算”的问题,我单位于2024年1月22****公司总经理办公会研究,决定采用公开竞争性谈判方式招选竣工决算编制服务单位,现此项工作正在进行中,在以后的项目建设中将严格按照《基本建设财务管理规定》及时编制项目竣工财务决算报告。
7.针对审计报告提出“多计工程价款****4609.22元”的问题,我单位已多次与施工单位就本工程项目结算问题进行对接,****审计局提出“多计工程价款****4609.22元”的问题不予认可。为切实落实审计报告提出“多计工程价款****4609.22元”的问题,做好项目竣工结算工作,我单位于2024年1月22****公司总经理办公会研究,决定通过司法途径开展本项目的竣工结算及多付工程款的追讨工作,现公司法务单位正在收集整理相关诉讼资料。
8.审计报告提出的审计建议我单位完全采纳,根据有关法规的变化情况及时修订内控制度并严格执行,加强对建设项目全过程管理,严格执行基本建设程序。我公司修订了《****“三重一大”决策制度实施细则》《****资金支付审批管理制度》,制定了《****“第一议题”制度》《****招标管理制度》及《****小额采购实施办法》等相关制度。
特此报告。
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2024年2月27日