蚌埠市住房公积金管理中心(主管预算单位)关于PU/PVC笔记本的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5112
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2024年5月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7900 笔记本 80页 16K | 2 | 31.8 | 得力/deli\7900 | 验收通过 | |
2 | 清洁垃圾袋/垃圾架 | 20 | 80.0 | 无品牌\8002 | 验收通过 | |
3 | 得力 7535 橡皮 | 4 | 4.0 | 得力/deli\7535 | 验收通过 | |
4 | 清风 原木2层200抽 抽纸 | 6 | 89.4 | 清风/qingfeng\原木2层200抽 | 验收通过 | |
5 | 清风 马蹄莲系列 卷纸 6提/箱 | 3 | 396.0 | 清风\马蹄莲系列 | 验收通过 | |
6 | 清洁抹布/百洁布 | 4 | 12.0 | 无品牌\清洁抹布 | 验收通过 | |
7 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 3 | 37.5 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
8 | 得力 S935 HB铅笔 | 1 | 9.6 | 得力/deli\S935 | 验收通过 | |
9 | 公牛 GN-109K 1.8米 电源插座插排 | 2 | 98.0 | 公牛/BULL\GN-109K 1.8米 | 验收通过 | |
10 | 得力 S34 1.0mm中性笔 | 3 | 72.0 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
11 | 得力 2001 美工刀 | 3 | 10.5 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
12 | 得力 9863ES ** | 3 | 18.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
13 | 得力 6036 剪刀 | 3 | 22.8 | 得力/deli\6036 | 验收通过 | |
14 | 得力 6600ES 0.5 中性笔 | 3 | 36.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
15 | 得力 837Y 计算器 | 2 | 46.0 | 得力/deli\837Y | 验收通过 | |
16 | 得力 0018 回形针 | 1 | 15.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 郑路
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