长顺县教育局关于跳绳的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2319
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 F4149 跳绳 | 30 | 480.0 | 得力/deli\F4149 | 验收通过 | |
2 | 高品乐 669 A4 封面纸包装用纸 | 6 | 150.0 | 高品乐/GOLDEN COIOR\669 | 验收通过 | |
3 | 白猫 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂 | 10 | 70.0 | 白猫/WhiteCat\蓝洁灵洁厕液500g | 验收通过 | |
4 | 晨光 GP1530 中性笔 12支/盒 | 2 | 58.0 | 晨光/M G\GP1530 | 验收通过 | |
5 | 得力 9531 4只145mm山形票据票夹画板夹 财务票据夹金属票据夹子 办公用品 大号 | 5 | 119.5 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
6 | 得力 8552 -2#彩色长尾 票夹 长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 3 | 59.4 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
7 | 金士顿 DTKN 64GB U盘/ USB3.2 | 2 | 260.0 | 金士顿/Kingston\DTKN | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 长****中心校
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