亳州市公安局谯城分局关于热水瓶的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3351
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 富光 FP1001 水瓶 | 3 | 105.0 | 富光\FP1001 | 验收通过 | |
2 | 妙洁 拖把 | 2 | 76.0 | 妙洁/magic\胶棉拖把 | 验收通过 | |
3 | 维达 V4028 卷纸 | 5 | 110.0 | 维达/Vinda\V4028 | 验收通过 | |
4 | 晨光 复印纸A4 | 2 | 320.0 | 晨光/M G\复印纸 | 验收通过 | |
5 | 闪迪 CZ50 优盘 | 2 | 130.0 | 闪迪/Sandisk\CZ50 | 验收通过 | |
6 | 家杰优品 JJ-101 垃圾桶 | 2 | 24.0 | 家杰优品\JJ-101 | 验收通过 | |
7 | 金绿士 szx-5895 垃圾袋 | 4 | 12.0 | 金绿士/KINRS\szx-5895 | 验收通过 | |
8 | 南孚 传应物联电池 | 4 | 20.0 | 南孚/NANFU\其他 | 验收通过 | |
9 | 纸箱 | 40 | 600.0 | 无品牌\6号 | 验收通过 | |
10 | 得力 7101 固体胶 | 1 | 18.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
11 | 晨光 AGR640S9 笔芯 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\AGR640S9 | 验收通过 | |
12 | 得力 30248 胶带 | 2 | 16.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
13 | 得力 5623 档案盒 | 50 | 400.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 董世界
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