关于胶水的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N104********2415002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力7302 胶水 | 得力/deli得力7302 | 瓶 | 5.00 | 8 | 40 |
2 | 齐心 Q312 报告夹 | 齐心/ComixQ312 | 个 | 51.00 | 3 | 153 |
3 | 京瓷 TK-1103K 墨粉/碳粉 | 京瓷/KyoceraTK-1103K | 盒 | 3.00 | 130 | 390 |
4 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
5 | 联想 DVD+R 光盘 | 联想/lenovoDVD+R | 盒 | 1.00 | 250 | 250 |
6 | 得力 33150 得力/deli 75mm耐用粘扣档案盒 A4文件盒资料盒 蓝 33150 | 得力/deli33150 | 只 | 120.00 | 20 | 2400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾力﹒喀哈尔
联系电话: 133****3203
传真:
地址: **县阿热勒乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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