关于信纸的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N091********242402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 3819 塑封膜 A4 护卡膜 过塑膜 透明 | 得力/deli3819 | 包 | 10.00 | 25 | 250 |
2 | 掌握 GMM92003 马克笔 | 掌握/GraspGMM92003 | 盒 | 50.00 | 24 | 1200 |
3 | 西玛 :20325 信纸 | 西玛/CIMA:20325 | 本 | 400.00 | 3.5 | 1400 |
4 | 威尔胜 WB670GT 篮球 | 威尔胜/WilsonWB670GT | 个 | 80.00 | 90 | 7200 |
5 | 李宁 LFQK711-2 足球 | 李宁/LiningLFQK711-2 | 个 | 80.00 | 80 | 6400 |
6 | 得力 3896 高透塑封膜 照片 文件 菜单过塑保护膜 80mic护卡膜A3 | 得力/deli3896 | 盒 | 5.00 | 50 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李俊杰
联系电话: 189****8682
传真:
地址: ****县**新区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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