一、项目概况

******渤化二期公用配套工程项目外管管廊钢构件直接采购已由**高速****公司批准实施，项目业主为****，资金自筹，项目出资比例为100%，不含税项目概算为1401.17万元，采购人为****。项目已具备采购条件，现对**渤化二期公用配套工程外管管廊钢构件采购项目进行直接采购。供货地址：****开发区南港工业区**路以南、南港六街以东。

二、采购范围

采购内容为钢构件供货、运输及售后服务等。具体报价范围及所应达到的具体要求，以采购文件中的报价清单及技术和服务相应规定为准。

三、采购条件

1．****机关：**高速****公司。

2．项目批准文件：本次竞选已列入2024年度4月份采购计划。

3．资金来源： 自筹 。

4．项目业主： ****。

四、合同包件划分及谈判要求

具体内容如下表：

（1）本表所列数量为估算数量，合同执行期间以实际采购、到货并验收合格数量为准。

（2）供货周期：自采购人发出通知之日起365天内供货完成。

（3）本次采购产品单价为产品送到指定地点的到场价，包括但不限于产品的出厂价（含所有规费、税费等）、运杂费、装卸费、安装费、保险费、利润、承兑贴息等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等全部费用。

（4）质量要求及技术标准：必须满足采购人对产品质量要求，使采购人及产品使用方满意，同时符合现行国家、行业、地方标准及施工技术要求。

（5）结算及付款方式：

1．预付款金额：****843.2元。

2．进度款的支付：（1）乙方每月19日前将月度完成量作为月度割算量上报甲方，甲方审核确认后，乙方按照甲方当月审定的金额于次月10日前向甲方开具全额发票。甲方于次月月底付款至上月割算值的80%，本项目完工结算后3个月内付款至结算额的95%，余款5%作为质量保证金，自构件发货完成6个月且无任何质量问题后无息结清。每次付款前乙方必须开具收据并提供符合税法规定的增值税专用发票，如乙方不提供发票，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。乙方需按照国家、地方要求缴纳生产加工及运输过程中的所有税费，且提供的发票必须为税务部门认可的正规有效的发票。若乙方出具的发票为虚假或套票，由此造成的偷税漏税及法律责任由乙方全部承担。

（2）乙方在本项目构件全部发货完成并验收合格后的14日内向甲方提交完整的结算资料（一式四份），并确保所提交结算文件的准确性，甲方在1个月内完成结算审核，本项目结算完成30日内乙方必须向甲方开具全额（含质保金）发票。

3．工程款支付包括但不限于现汇、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资等。乙方不提供发票，甲方不付款。如收款人有变动，乙方必须出具变更证明，并报甲方财务备案。

五、合同类型及价格调整

1．合同类型

√固定单价合同。

2．价格调整

√不进行价格调整。

六、资格要求及成交原则

1．资格要求

（1）具有独立法人资格的产品生产厂商（须提供生产许可证复印件加盖公章），持有有效的营业执照；

（2）具有销售采购标的物的行政许可；

（3）具有增值税一般纳税人资格，能提供合规增值税专用发票；

2．申请及成交原则

①参与的包件数 1 。

②可成交的包件数 1 。

七、采购组织形式

√自行组织采购。

八、采购方式

1．采购方式

√直接采购。

九、评审方法

无。

十、发布公告的媒介

无。

十一、可参与该项目的**股份权属单位的资质、业绩符合情况

无。

十二、最高限价的编制和确定程序

1.最高限价由 **** 组织专业人员编制。

2．最高限价由 **** 确定。

十三、采购工作时间安排

1.计划谈判时间：2024年5月24日10：00。

十四、****小组成员

牛传波、陈业鹏、鹿宁、阎翠、孙荣刚。

十五、直接采购工作负责人及联系人

直接采购负责人：王长鑫

电话：183****9429

电子邮箱：****@qq.com