关于档案袋的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********24201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 晨光/M GAPYRA610 | 个 | 190.00 | 1 | 190 |
| 2 | 得力 9838 文件栏 文件篮 | 得力/deli9838 | 个 | 15.00 | 25 | 375 |
| 3 | 晨光 ABS91697 大头针 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS91697 | 盒 | 40.00 | 3 | 120 |
| 4 | 得力 0037 回形针 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 40.00 | 3 | 120 |
| 5 | 晨光 ABS916EN 长尾夹 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916EN | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 6 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 7.00 | 30 | 210 |
| 7 | 齐心 MJ1210 双面胶带 双面胶 | 齐心/ComixMJ1210 | 包 | 12.00 | 5 | 60 |
| 8 | 得力 2011 美工刀片 | 得力/deli2011 | 盒 | 5.00 | 5 | 25 |
| 9 | 得力 DL4223 美工刀 | 得力/deliDL4223 | 件 | 20.00 | 5 | 100 |
| 10 | 得力 7145 胶水 | 得力/deli7145 | 瓶 | 20.00 | 5 | 100 |
| 11 | 晨光 ADM92990 档案盒 | 晨光/M GADM92990 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 12 | 晨光 FCS90803 圆规 | 晨光/M GFCS90803 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 13 | 齐心 B2716 剪刀 | 齐心/ComixB2716 | 把 | 8.00 | 10 | 80 |
| 14 | 京瓷 1024 装订耗材-加粉 | 京瓷/Kyocera1024 | 个 | 43.00 | 80 | 3440 |
| 15 | 夏普 装订耗材-墨粉 | 夏普/Sharp墨粉 | 盒 | 10.00 | 360 | 3600 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 于玲
联系电话： 139****0111
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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