一、绩效目标分解下达情况
2023年,根据《财政厅、民政厅关于下达2023年中央财政福彩公益金的通知》(川财社〔2022〕192号),下达我**央福彩公益金179万元,其中: 福彩圆梦﹒孤儿助学 工程项目129万元、殡仪馆维修50万元。
(一)儿童福利类项目情况。安排中央福彩公益179万元资助 福彩圆梦﹒孤儿助学 工程,支持全市各地完****学校、****学校、****学校等高****学校****中专、大专、本科**士研究生完成学业。
(二)社会公益类项目(殡葬)情况。安排中央彩票公益金50****殡仪馆维修项目。
二、绩效情况分析
(一)资金投入情况分析
1.儿童福利类下达中央福彩公益金129万元,用于 福彩圆梦﹒孤儿助学 工程项目,已支付121.4万元,预算执行进度为93.3%。
2.社会公益类下达中央福彩公益金50万元,用于殡仪馆维修50万元,已支付20万元,预算执行进度为40%。
(二)资金管理情况分析
严格按照《预算法》规定,********财政厅和省民政厅文件后1个月内提出分配方案,经局党组会审议后报市财政;财政部门根据分配方案,经审批后下达资金指标;各级民政部门资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;通过民政专项资金管****民政局彩票公益金执行情况进行跟踪,对执行进度缓慢的点对点督促,进一步提升执行率,确保按期完成绩效目标;要求上传支付凭证,确保资金支出真实,切实履行好支出责任。
(三)总体绩效目标完成情况分析
我市严格遵循福利彩票 扶老、助残、救孤、济困 的发行宗旨,****殡仪馆实施维修项目。通过实施彩票公益金转移支付项目,增强了服务能力,扩展了服务内容,提升了广大困难群众的幸福感、获得感和安全感。
(四)绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标。孤儿助学工程项目共资助161名,及时有效保障孤儿顺利入学;对1个殡仪馆实施维修项目。
(2)质量指标。中央财政福彩公益金支持项目全部验收合格,孤儿助学工程发放率100%。
(3)成本指标。总支出和各分项支出控制不超过下达资金总额。
(4)时效指标。在省财政厅、省民政厅资金分配文件30日内及时分配下达。
2.效益指标完成情况分析
(1)社会效益指标。通过孤儿助学工程,保障161名儿童完成学业。
(2)可持续影响指标。我市广泛向社会宣传福彩的公益理念以及 扶老、助残、救孤、济困 的宗旨,让老百姓切实感受到福利彩票 取之于民、用之于民 的公益属性。通过市、县(区)福彩公益金筹集使用情况,取得了较好的社会反响,群众认可度、支持度不断提高。
3.满意度指标完成情况分析
孤儿助学受助对象抽样调查满意度指标完成95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)存在问题。因部分中央财政福利彩票公益金下达较晚,在采购项目具体实施过程中,前期论证、招标等工作专业性强且涉及多部门审批,前期耗时较长,导致后期项目推进时间不足,一定程度上影响了资金使用绩效。
(二)改进措施。全面推进项目进度,按照时间节点,顺排工序,倒排工期,确保采购项目及时投入使用。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)拟应用情况。一是通过绩效评价自评结果,对指标完成好的工作要在下年继续巩固和加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在以后的工作中完善和改进;二是利用绩效自评结果,增强责任和效益观念,完善预算管理,严格落实绩效主体责任,提高财政资金支出决策水**管理水平。
(二)公开情况。按照《****民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》的要求,一是要求各项目实施单位对福彩公益金资助项目,以固定标牌、宣传手册等显著方式标明资助标识;二是于6月底前在门户网站上公示,接受社会各界的监督。
五、其他需要说明的问题
无。