关于文具套装/礼盒的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********242201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 卡游 文具套装/礼盒 | 卡游礼盒 | 套 | 20.00 | 15 | 300 |
2 | ** 1061 热水瓶/保温壶 | **/SHIMIZU1061 | 个 | 10.00 | 25 | 250 |
3 | 绿联 40200 手机数据线 | 绿联/Ugreen40200 | 根 | 5.00 | 15 | 75 |
4 | 无印良品 竹纤维被/夏凉被 | 无印良品夏凉被 | 床 | 10.00 | 85 | 850 |
5 | 得力 5806 贺卡/卡片 | 得力/deli5806 | 张 | 100.00 | 2 | 200 |
6 | 山头林村 礼品袋/盒/塑料袋 | 山头林村礼品袋 | 只 | 100.00 | 8 | 800 |
7 | 卡拉羊 学生书包 | 卡拉羊书包 | 个 | 50.00 | 43 | 2150 |
8 | 晨光 APB932H8 文具盒/文具袋 | 晨光/M GAPB932H8 | 个 | 50.00 | 7 | 350 |
9 | 晨光 ARLN0450 各类尺/三角板/三角板套装 | 晨光/M GARLN0450 | 套 | 100.00 | 2.5 | 250 |
10 | 得力 58805 铅笔 | 得力/deli58805 | 套 | 50.00 | 1.5 | 75 |
11 | 得力 3151 学生用笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 50.00 | 10 | 500 |
12 | 得力 7540 橡皮 1袋(2块) | 得力/deli7540 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
13 | 得力/deli A01 0.5mm子弹头 办公中性笔 | 得力/deliA01 | 盒 | 20.00 | 20 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 海力且木
联系电话: 139****0180
传真:
地址: 新****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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