关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********249606
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369单卷装 | 卷 | 96.00 | 9 | 864 |
2 | 得力 无型号 胶棒 | 得力/deli无型号 | 个 | 60.00 | 5 | 300 |
3 | 晨光 21302 勾线笔 | 晨光/M G21302 | 支 | 1500.00 | 2 | 3000 |
4 | 得力 M241-4-3 电脑连打纸 | 得力/deliM241-4-3 | 盒 | 5.00 | 90 | 450 |
5 | 英雄 232A 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO232A | 瓶 | 4.00 | 5 | 20 |
6 | 得力 6916H 替芯/铅芯 | 得力/deli6916H | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
7 | 得力 SA130 中性笔 | 得力/deliSA130 | 盒 | 300.00 | 2.5 | 750 |
8 | 得力 241-1-1/2 电脑连打纸 | 得力/deli241-1-1/2 | 盒 | 20.00 | 75 | 1500 |
9 | 得力S241-3-1/3C 电脑连打纸 | 得力/deli得力S241-3-1/3C | 盒 | 30.00 | 80 | 2400 |
10 | 得力 牛皮信封 | 得力/deli3426 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
11 | 得力 S18 按动中性笔 | 得力/deliS18 | 盒 | 60.00 | 36 | 2160 |
12 | 南孚 5号 5号电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 1440.00 | 2.5 | 3600 |
13 | 南孚 7号 7号电池 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 720.00 | 2.5 | 1800 |
14 | 钢丝球 | 利得****619 | 包 | 50.00 | 5 | 250 |
15 | 光盘 | 联想/lenovoDVD+R DL | 盒 | 3.00 | 125 | 375 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜涛
联系电话: 133****2383
传真:
地址: **县卡普河路183号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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