1.1 项目名称：****集团2023年度专****集团2023年度内控监督评价、2024年跟踪审计协助审计项目（采购编号：****）

1.2 采 购 人：****

1.3采购代理：****

1.4 项目概况：

****（简称“****集团”或“集团公司”）成立于2014年底，****集团****集团合并重组成立。经过重组整合，集团成为全省统一的高速公路投资运营管理平台，****省委、省政府决策部署，开展改****公司试点。集团是党中央、国务院授予的“**脱贫攻坚先进集体”，是中国企业500强。截至2023年底，集团资产总额4111亿元，拥有交通运输、投资与资产管理、房地产和建筑三大主业，下辖20家直属单位，控股“皖通高速”“设计总院”****公司，在岗职工23000余人。

****集团有限公司（以下简称“地产集团”）为********公司，成立于2009年7月，注册资本金60亿元，国家房地产开发一级资质。截至2024年3月底，资产总额达504亿元、净资产104亿元，企业经营范围包括房地产开发经营、房地产销售代理、物业管理、资产管理、房地产咨询服务等。

****集团2023年度专项内控评价及后续整改跟踪检查，聚焦资金管理及金融业务、工程建设管理、招标采购管理3个领域问题易发多发的重点领域、核心流程、关键环节，评价制度设计的业务流程是否细化，关键控制环节能否有效应对风险，是否有监督问责的闭环机制，确保内控有章可循、有据可依和有效执行。

（二****集团有限公司2023年度内控监督评价及后续整改跟踪检查，对内控体系设计与运行的有效性进行测试，对风险应对措施执行情况、管控效果进行抽查，提出调整或改进建议。

（三****集团有限公司2024年战略规划、重点工作及“三重一大”决策事项跟踪审计协助审计项目。

【重要提示：中选人需严格按采购人批准的工作方案和时间进点开展审计、评价及相应的后续整改跟踪检查等工作,按采购人的质量要求出具或协助出具审计报告、评价报告等，报告定稿后即须按采购人的要求整理并提供相应的纸质与电子版取证单、底稿、证明材料等档案，且实时上传至采购人使用的信息管理软件中。】

2.采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：100%来自企业自筹

2.3 采购范围：

中选人协助采购人，****集团开展2023年度资金管理及金融业务、工程建设管理、招标采购管理3个领域专项内控评价及后续整改跟踪检查，****集团有限公司开展2023年度内控监督评价工作，开****集团有限公司2024年战略规划、重点工作及“三重一大”决策事项跟踪审计，并完成上述所有项目相应的后续整改跟踪检查工作，协助采购人出具或协助出具审计报告、评价报告、经济体检报告及跟踪整改检查报告等工作。

2.4 合同包划分：1个标段。

2.5 最高限价：35万元。

2.6 计划服务期：12个月。

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）单位资格最低要求：

①持有有效的营业执照；②单位无资质要求。

（2）业绩最低要求：近5年（指2019年1月1日至响应文件递交截止日期），时间以合同签订时间为准，具备2个内控监督评价项目服务案例或大型国有企业内控体系建设服务案例业绩。

（3）主要人员最低要求：

协审负责人1名，具备以下资格条件：

①具备注册会计师资格，且注册时间二年以上，注册证书上时间为准；

②近5年（指2019年1月1日至响应文件递交截止日期），时间以合同签订时间为准，具备1个内控监督评价项目服务案例或大型国有企业内控体系建设服务案例业绩。

③对供应商其他人员的要求：

1）对人员要求：协审人员不少于8个人（包含协审负责人），其中注册会计师不少于2人并且从事审计工作不少于3年；工程人员不少于2人（其中一级造价工程师不少于2人并且从事造价工作不少于3年）。从业年限以提供的社保缴纳证明为准。

2）一级造价工程师及工程人员可以是外聘人员，且中选人必须确保响应文件所载人员全程参与项目工作并承担外聘费用；一级造价工程师及工程人员之外的工作人员须是中选人本单位缴纳社保人员。

（4）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.****.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在中国执行信息公开网（http://zxgk.****.cn/index.jsp）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人未有行贿犯罪行为。

⑥其他要求： / 。

备注：

1)业绩证明材料须提供合同的复印件，合同须体现相关评审内容，不能体现的须另行出具相关业主证明材料；

2)询比文件所需的资料，供应商应按要求保证在有效期内，如不在有效期内，应提供相关部门的合法批件或其他相关书面证明材料证明其有效性。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

供应商应在递交响应文件的截止时间前登录**交控招标采购平台，选择所参加的合同包，自行下载询比文件及相关资料。未按规定在**交控招标采购平台下载询比文件的，后续将不予接受其响应文件。

询比文件获取相关注意事项

（1）潜在供应商须登陆“**交控招标采购平台”（网址：https://zcpt.****.com）参与本项目询比采购活动。首次登陆须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见**交控招标采购平台“用户注册”栏目，咨询电话：0551-****8781、010-****2341。因未及时办理注册手续影响参加询比活动的，责任自负。

（2）已注册的潜在供应商可登录**交控招标采购平台直接获取询比文件。本项目的询比文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过**交控招标采购平台发布，采购人/代理机构不再另行书面通知，潜在供应商应及时关注、查阅**交控招标采购平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

（3）已注册的潜在供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

（4）本项目采用全流程电子化询比采购方式，潜在供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子询比响应的签章及上传（上传响应文件需使用CA进行加密）；CA锁办理详见《关于**交控招标采购平台数字证书办理的须知》（https://zcpt.****.com/#/anhui/secondIndex?type=userGuide）；咨询热线：010-****2341。

（5）若潜在供应商已在****交易中心办理过数字证书，可咨询**交控招标采购平台将数字证书与**交控招标采购平台注册账号相绑定，无需再次办理**交控招标采购平台CA数字证书，咨询电话：0551-****8781、010-****2341。

（6）电子响应文件必须使用“**交控投标编制工具”制作生成并上传。下载地址：https://zcpt.****.com/#/anhui/secondIndex?type=downloadArea，使用说明书及视频教程下载地址:https://zcpt.****.com/#/anhui/secondIndex?type=userGuide。

5.1响应文件递交的截止时间（询比响应截止时间，下同）为2024年6月3日10时00分，递交地点为**省**市**路1666****广场C1楼12层 电子评标室。供应商无需至开标现场，参与远程在线开标并解密响应文件即可。

5.2视为无效询比响应情形:

（1）未按要求购买询比文件的响应文件；

（2）响应文件未上传或逾期上传、或者不按照询比文件要求加密；

（3）供应商参加远程在线开标，解密响应文件不成功。

5.3本项目无需提供响应保证金。

本次采购公告同时在****网站、**交控招标采购平台发布。

7.1采 购 人： ****

地 址： **省**市**路1666****广场C1楼31层

联 系 人： 赵主任

电 话： 0551-****8435

7.2采购代理机构：****

地 址：**市井岗路68号******基地7栋9****开发区管理委员会九楼）

联 系 人：李先生

电 话：0551-****0535；0551-****0508；139****6525

7.3电子交易系统

电子交易系统名称：**交控招标采购平台

电子交易系统电话：010-****2341

2024年5月27日