| ****2024年部门预算及 “三公”经费预算编制说明 目 录 第一部分：部门概况 一、主要职能 二、机构设置情况 三、人员构成及编制现状 第二部分：****2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件） 第三部分：****2024年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2024年收支总体情况 二、2024年部门财政拨款支出预算情况 三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分：2024年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产占用情况说明 四、重点项目预算绩效目标情况说明 第五部分：名词解释 第一部分：部门概况 一、主要职能 ********机关，负责**区、**港各项检察工作，****检察院和**区党委的领导，对**区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。主要职责是： （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权； （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人； （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉； （四）依照法律规定提起公益诉讼； （五）对诉讼活动实行法律监督； （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督； （七）法律规定的其他职权。 二、机构设置情况 ****检察院****机关单位，所有经费支出均为财政全额拨款，为一级预算单位，本次预算已包括“本级预算和所属单位预算在内的汇总预算”。 ****检察院****机关，设有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、****中心、派驻那丽检察室、****纪检组等9个业务部门。 三、人员构成及编制现状 我院编制47人，其中：行政编制41人，全额事业编制6人。实有在职在编人数43人，其中：行政编制38人，全额事业编制5人。 另有退休人员18人、聘用制书记员17人。 第二部分：****2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件） 一、2024年部门预算报表 （一）部门收支总体情况表 （二）部门收入总体情况表 （三）部门支出总体情况表 （四）财政拨款收支总体情况表 （五）一般公共预算支出情况表 （六）一般公共预算基本支出情况表 （七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 ****政府性基金预算支出情况表 （九）国有资本经营预算支出情况表 （十）项目绩效目标公开表 第三部分：****2024年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2024年收支总体情况 （一）收支预算总体情况说明。 2024年收入总预算1297.30万元，总收入较上年减少36.64万元，同比下降2.75%，主要原因是 项目收入预算压减。2024年支出总预算1297.30万元，总支出较上年减少36.64万元，同比下降2.75 %，主要原因是项目支出预算压减。 （一）收入预算说明。 2024年收入总预算 1297.30 万元，同比减少 36.64 万元，下降 2.75 %。其中： 一般公共预算拨款 1297.30 万元，同比减少 36.64 万元，下降 2.75 %。 政府性基金拨款 0 万元，同比无增减。 纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比无增减。 未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。 上年结余收入 0 万元，同比减少15万元，下降100 %。 2024年收入预算总体减少的主要原因是项目预算的压减。 （二）支出预算说明。 2024年支出总预算 1297.30万元，其中：基本支出 929.15 万元，占支出总预算的 71.62 %，同比增加 132.80 万元，增长 16.68 %；项目支出 368.15 万元，占支出总预算的 28.38 %，同比减少 169.44万元，下降 31.52 %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。 1.按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中： （1）一般公共服务科目支出预算 1050.74 元，占支出总预算 80.99 ％，同比减少 56.84 万元，下降 5.13 ％。 （2）社会保障和就业科目支出预算 127.86 万元，占支出总预算 9.86 ％，同比增加 20.36 万元，增长 18.94 ％。 （3）卫生健康支出科目支出预算 48.13 万元，占支出总预算 3.71 ％，同比减少 0.98 万元，下降 1.99 ％。 （4）住房保障科目支出预算 70.56 万元，占支出总预算 5.44 %，同比增加 0.81 万元，增长 1.16 ％。 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算。 基本支出预算 929.15 万元，占支出总预算的 71.62 %，同比增加 132.80 万元，增长 16.68 %。 工资福利支出预算745.02 万元，占基本支出预算 80.18 ％，同比增加 117.11 万元，增长 18.65 ％。 商品和服务支出预算148.88 万元，占基本支出预算 16.02 ％，同比减少 5.57 万元，下降 3.60 ％。 对个人和家庭的补助支出预算 33.24 万元，占基本支出预算的 3.58 ％，同比增加 19.25 万元，增长 137.63 ％。 （2）项目支出预算。 项目支出预算 368.15 万元，占支出总预算的 28.38 %，同比减少 169.44 万元，下降 31.52 %。 工资福利支出预算 170.77 万元，占项目支出预算 46.39 ％，同比减少 22.82万元，下降 11.79 ％。 商品和服务支出预算 47.38万元，占项目支出预算 12.87 %，同比减少 196.62 万元，下降 80.58％。 对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占项目支出预算的 0 ％，同比无增减。 资本性支出预算 150 万元，占项目支出预算 40.74 %，同比增加 50 万元，增长 50 %。 二、2024年部门财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款情况。 2024年一般公共预算财政拨款支出预算 1297.30 万元，其中：基本支出预算 929.15 万元，项目支出预算 368.15 万元。具体支出预算如下： 1.行政运行 682.59 万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 2.一般行政管理事务 218.15 万元，全部是项目支出预算。****机关****事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。 3.“两房”建设 150 万元，全部是项目支出预算。主要用于办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。 4.行政单位离退休 33.78 万元，全部是基本支出预算。主要用于保证本院退休人员根据国家规定的工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。 5.机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.08 万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，****机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。 6.行政单位医疗 28.08万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，****机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 7.公务员医疗补助 20.05万元，全部是基本支出预算。主要用于单位公务员医疗补助支出。 8.住房公积金 70.56万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金。 ****政府性基金财政拨款情况。 2023****政府性基金财政拨款安排的支出。 （三）国有资本经营预算财政拨款情况。 我院2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。 三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况 （一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算 18 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 2 万元，公务用车购置及运行费支出预算 16 万元。 （二）2024年一般公共预算资**排的“三公”经费预算情况。 2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 18 万元，同比无增减变动。其中： 1.因公出国（境）经费2024年预算 0 万元，同比无增减。 2.公务接待费2024年预算 2 万元，同比无增减。主要用于主要是安排接待有关领导来我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 3.公务用车购置及运行费2024年预算 16 万元，同比无增减。其中： （1）公务用车购置2024年预算 0 万元，同比无增减。 （2）公务用车运行维护费2024年预算 16 万元，同比无增减。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 第四部分：2024年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 行政运行 682.59 万元，全部是基本支出预算。主要用于****为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。。 二、政府采购预算安排情况 2024年政府采购预算 22 万元，同比减少 163 万元，下降 88.11 %，其中：集中采购 22 万元，占政府采购预算的 100 %，同比减少 43 万元，下降 66.15 %；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0 %，同比减少 120 万元，下降 100 %。 政府采购资金类型：一般公共预算拨款 22 万元，上年结余收入安排 0万元。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 5万元，服务类采购预算 17 万元，工程类采购预算 0 万元。 三、国有资产占用情况说明 根据**市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为 6 辆，其中：局本级核定公务车编制 6 辆，实有车辆 5 辆，其中应急机要通信车 1 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 1 辆），老干部工作用车 0 辆（小型普通客车 0 辆，大型普通客车 0 辆），执法执勤用车 4 辆（越野车 1 辆，小型普通客车 3 辆）。 四、重点项目预算绩效目标情况说明 1.****2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算资金368.15 万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。 2.重点项目预算绩效目标说明。2024年我院5个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额368.15万元，分别是：司法改革绩效考核奖金，预算金额88万元；人民警察专项经费，预算金额5.15万元；其他聘用人员经费，预算金额90万元；机关安保服务费，预算金额25万元；大楼基建化债经费，预算金额150万元。 第五部分：名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 |
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