一、自评部门（单位）概况
（一）机构组成。
**卫生健康局下属二级单位20个，其中行政单位1个，参****事业单位2个，其他事业单位17个(县级医疗卫生单位6个：全额拨款单位2个,差额拨款单位4个;乡镇医疗单位11个:差额拨款单位11个)。相比上年无变化。
（二）机构职能和人员概况。
1.组织拟订全县卫生健康政策。贯彻落实卫生健康、中医药事业发展有关法律、法规**策，拟订全县卫生健康事业发展规划，组织实施卫生健康标准与技术规范。统筹规划全县卫生健康**配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共**向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供给保障、综合监管等5项基本医疗卫生制度建设。拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
3.拟订并组织实施全县中医药事业发展规划，对全县中医药工作实行行业监管。
4.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按规定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
5.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。****委员会日常工作。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。
7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合管理体系。
8.****医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。**有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监督管理。
9.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。****协会的业务工作。负责打击非医学需要的胎儿性别鉴定、非医学需要的人工终止妊娠工作。负责流动人口计划生育管理。
10.负责全县卫生健康工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系、基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11.负责县委确定的保健对象的医疗保健工作。负责县级有关部门(单位)离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化、投资促进、统计等工作。负责无偿献血工作。负责健康扶贫工作。
13.完**委、县政府交办的其他任务。
14.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康**、健康**和健康**战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，****中心转****中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强预防控制重大疾病工作、积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和**下沉，推进卫生健康公共**向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建****基地和中医药强县工作。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，****医院改革力度。
**卫****事业单位行政机关人员12个，相比上年减少1人，主要是退休1人；参公事业财政补助20人，相比上年减少1人，主要是退休1人；非参公事业人员965人，与上年（906人）相比增加59人，系今年新招聘人员；离休人员0人；年末其他人员1260人，相比上年（1060人）增加200人，主要是招聘了人员。
（三）年度主要工作任务。
1.全面规范基层医疗卫生机构院感管理，确保院内“零感染”和对院感事件“零容忍”。坚持人、物、环境同查，对“9﹒3”疫情核酸检测工作开展复盘分析，完善运行机制。推进疫苗接种，持续推动全人群适龄无禁忌人员应接尽接。
2.持续提升医疗卫生服务水平。****医院创建国家“三级乙等”中医医院工作；****卫生院完善软硬件设施，力争创建“二级乙等”综合医院；加快推进**、来复、****卫生院****中心建设步伐，****卫生院2023年成功创建****中心。
3.全力推进医疗卫生项目建设进度。****医院门诊外科大楼项目建设，年底形象进度主体完成。****医院整体迁建项目二期（含公共卫生大楼建设等）、****卫生院****卫生院整体迁建前期准备工作，****卫生院能力提升建设项目（含应急医疗救治、公共卫生）专项债券资金包装入发行库。
4.继续开展实施民生项目。开展妇儿“两筛一建设”行动，免费为农村适龄妇女提供“两癌”筛查；开展新生儿免费疾病筛查、孕妇产前筛查、0-6岁儿童残疾筛查。强化卫生应急和传染病、慢性病、职业病防治，坚决遏制重大传染病疫情和公共卫生事件发生。****卫生院和村卫生室实施基本药物零差率销售，保证国家基本药物制度这项民生工程落到实处，并将国家基本药物补****卫生院、村卫生室。实施农村计划生育家庭奖励扶助制度、特别扶助制度、独生子女父母奖励制度。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
（四）部门整体支出绩效目标
1.全系统人员支出中财政资金及时支付到位;
2.落实健康政策，提高健**障水平：持续开展第四轮全民免费健康体检，为常住城乡居民免费提供12项国家基本公共卫生服务，发放计划生育家庭特别扶助、奖励扶助，开展特殊家庭慰问，开展艾滋病病毒抗体筛查。
3.提供健康服务，提升医疗服务能力：****医院创建“三级乙等”中医医院省级初评，****卫生院创建****中心，****医院门诊外科大楼项目建成投用，****医院整体迁建（二期）、****医院整体迁建等2个项目加快推进，加快重点专科建设。
4.深化体制改革，优化健康服务体系：免费为农村适龄妇女提供“两癌”筛查，免费为农村适龄妇女提供“两癌”筛查，平稳推进重大传染病防治管理。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年卫计部门财政决算收入27641.22万元，相较于2022年（31914.93万元）下降13.39%，主要减少基金****899县医院药品管理经费5300万元。
（二）部门财政资金支出情况
2022年财政预算总支出为27641.22万元，相较于2021年（31914.93万元）下降13.39%。主要减少基金****899县医院药品管理经费5300万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
2023年年初预算收入14698.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12198.34万元，政府性基金预算财政拨款收入2500万元。调整预算收入为27641.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18968.8万元，政府性基金预算财政拨款收入8672.42万元。决算收入27641.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18968.8万元，政府性基金预算财政拨款收入8672.42万元。
1、报送时效。按时完成预算编制工作。按照****2023年部门预算编制通知要求，按时完成预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以通过。
2、编制质量。**卫生健康部门年初预算项目74个，项目上报财政批复，准予实施。
3、绩效目标填报。及时报送部门整体支出和项目支出绩效目标。11月完成了2023年度“部门（单位）整体支出绩效目标申报表”“部门预算项目支出绩效目标申报表”编制和申报。2023年部门整体支出绩效目标编制基本完整、合理，体现部门职能职责；对74个预算项目的内容、三级指标、测算依据明确、量化。按规定上报财政进行审核批复。
（二）执行管理情况
按照综合预算的原则，**卫生健康部门全额拨款单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。
1.进度情况。**卫生健康局严格按照预算执行管理，根据预算编制中的各项指标，按月按需申报预算资金，避免浪费和资金滞留，预算执行过程公开透明，效率整体较高。
2.中期评估。2023年9月，**卫生健康局由财务负责人牵头，组织财务室人员开展预算执行情况自评，对项目经费支付较慢倒排支付工期，加快预算执行进度。
3、行政成本。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，****机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一****机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。****办公室随手关灯，杜绝“长明灯”“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。
4、2023年三公经费支出9.01万元比上年（17.58万元）减少8.57万元，主要是减少公务用车运行维护费；其中公务用车运行维护费7.9万元相较于2022年（14.85万元）减少6.95万元，相较于预算数减少4.1万元，主要是部分****公司。公务接待费1.11万元相较于2022年（2.73万元）减少1.62万元，主要是2023年来访接待人次减少；相较于预算数减少0.79万元，主要在于一是2023年厉行节约，压缩费用开支，严格控制公务接待规模和标准，对公务接待严格把关，二是如有相关检查接待，尽量安排在食堂就餐。接待批次10次，接待人次130次，相较于上年60批次、555人次下降50批次、增加425人次，主要在于一是2023年厉行节约，压缩费用开支，严格控制公务接待规模和标准，对公务接待严格把关，二是如有相关检查接待，尽量安排在食堂就餐。人均接待标准84.71元，相较于2022年49.25元有所上升，主要是2023年物价上升。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理：****政府性债务。
2.非税收入执收情况。2023年上缴非税收入1515.49万元，其中上缴国库295.22万元，上缴财政专户1220.27万元。按类别分：上缴预防接种服务费62.53万元，利息收入0.29万元，固定资产处置收入0.28万元，固定资产出租出借收入3.85万元，罚没收入9.86万元，其他收入1438.68万元。
3.政府采购实施计划：规范政府采购工作。****政府采购法和招投标管理办法，根据政府集中采购目录，****政府采购项目范围和操作程序。积极宣传解释《政府采购法》《招投标法》等政府采购方面的法律法规和我县制定的有关管理措施。
4.资产管理。按照固定清理相关文件要求，开展年度固定资产清查，按月进行固定资产折旧。
5.内控制度管理。按时报送内控资料，****小组、工作小组、监督小组人员，开展内控风险评估报告，进行关键岗位人员轮换，修订完善相关内控制度。
6.信息公开。****政府门户网站公开预算、决算、绩效评价相关资料，接受群众监督。
7.绩效评价。2023年8月，我单位接受****委托的第三方绩效评价组开展的重点项目绩效评价，对评价报告中的问题和处理意见，我单位积极自查并限时完成整改。
8.接受财政监督情况。2023年6月，我单位接受****开展的预算执行及预算绩效管理专项检查，按照《****》（高财监督改〔2023〕30号）中反馈的问题和处理意见，我单位积极自查并限时完成整改。
（四）部门整体绩效分析
1.部门预算项目绩效分析
（1）人员类项目绩效分析
2023年人员类项目年初预算5234.53万元，实际支出5789.65万元，主要是人员变动、调资、追加职业年金纪实等。人员类项目严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。
（2）运转类项目绩效分析
2023年运转类项目年初预算92.02万元，实际支出94.59万元，主要是人员新增引起的变动。运转类项目主要用于保障单位日常运转，主要支付水电气费、差旅费、物业费、食堂餐补、车辆租赁等，不存在违规使用资金情况。
（3）特定目标类项目绩效分析
事前评估及目标制定。一是在预算编制时贯彻落实国家关于卫生健康工作的方针政策和省、市决策部署，做到资金预算合规、科学、合理的同时，把预算、绩效和卫生事业深度融合。二是履行预算绩效设立审核程序，经集体决策后纳入预算。三是编制预算时对申报的预算项目进行全面梳理，严把审核关，合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排预算。编制部门预算时同步编制绩效目标，我局绩效目标管理覆盖率达100%。四是对应相关目标绩效指标，根据工作需要明确阶段性目标和工作措施等，实施工作节点管理。五是对预算金额超过80万的项目编制事前评估绩效表。绩效目标实现，较好的完成2023年度绩效目标。支出控制。特定目标类项目支出严格按照预算执行。一是发挥财务股的统筹协调作用和业务股室的主导推动作用，明确项目牵头股室，落实预算执行主体，负责实现项目绩效目标，建立管项目同时管进度、管资金、管绩效的“四同管”制度，确保项目管理与绩效管理有机统一。二是项目建设进度信息实行归口管理，每月由业务科室收集业务范围内的项目进度信息报财务股，财务股结合预算执行、绩效目标情况进行分析、研判、汇总后报主要领导并定期通报相关结果。****机关和下属单位的执行管理工作，提高部门整体预算管理水平。四是抓实抓细项目资金管理的关键环节，做好项目管理工作，加快项目预算执行，发挥项目资金的最大使用效益。绩效监控及应用。建立预算执行过程中的绩效目标跟踪管理机制，每月对预算执行和绩效运行情况跟踪、监控、分析。当发现预算绩效目标与实际完成发生偏差时，及时采用切实有效的方式方法进行纠偏，确保达到预期效果、完成相应目标绩效。预算完成情况：特定目标类项目预算执行进度为100%。2023年绩效目标执行情况较好的项目主要有全民健康体检项目，目标任务为87060名群众提供免费健康体检，截至2023年底，已完成7-64岁人群体检88045人。执行情况较差的项目主要有2023****医院整体迁建项目二期（含公共卫生大楼建设），由于规划方案调整、建设红线范围内征拆原因等导致项目推进较为缓慢，部分合同未达支付条件，导致2023年支出资金100.74736万元。
2.部门整体履职绩效分析
医疗服务体系提能增效。****医院创建“三级乙等”中医医院省级初评，****卫生院已成功创建****中心。持续开展“优质服务基层行”活动，截至目前，5****卫生院达到推荐标准，7家镇卫生院达到基本标准，基本标准及以上机构覆盖率100%。重点专科建设步伐加快，1个市级重点中医专科成功验收，1个市级临床重点专科、1个市级重点中医专科、4个县级临床重点专科成功立项，创建准备工作稳步推进。****医院门诊外科大楼项目建成投用，目前已竣工。****医院整体迁建（二期）、****医院整体迁建等2个项目加快推进。积极推进“互联网+医疗健康”，1-11月完成远程影像诊断44056例、心电诊断13905例。持续推进中医药传承创新，开展中医强基层“百千万”行动工作，县级中医类别医师联村帮扶坐诊诊疗4282人次，培训中医诊疗理论4089人次、中医适宜技术2963人次。****医院1-11月住院次均费用同比下降3.97%，药占比同期下降2.14个百分点。
公共卫生服务能力持续提升。持续开展第四轮全民免费健康体检，截至11月底，体检83247人，完成体检任务的60.18%。为常住城乡居民免费提供12项国家基本公共卫生服务，截至11月底，建立居民电子健康档案37.79万份。深化村级服务能力，对112个村卫生室开展业务督导，举办基本公共卫生服务能力提升培训班2期、培训村医400人次，动态清除巩固脱贫地区乡村两级医疗卫生机构和人员“空白点”4个。发放计划生育家庭特别扶助对象614人、扶助金641.904万元，奖励扶助5951人、568.128万元,独生子女父母奖励金902户、8.552万元。独生子女本人、父亲、****医疗机构住院均可享受在既定住院报销基础上多报10%的优惠政策，2023年我县共补助享受对象477人次，报销金额21.6183万元。开展尘肺病康复治疗392人次，完成职业卫生监督35次、职业卫生督导4次、重点职业病主动监测406人，创建健康企业2家。
做好全生命周期健康管理。开展妇儿“两筛一建设”行动，****卫生院****医疗机构儿童****基地，已完成市级验收，****中心创建**省儿童****基地，待省级复核；免费为农村适龄妇女提供“两癌”筛查，截至11月底，乳腺癌免费筛查7676人，宫颈癌免费筛查7538人，完成省级目标任务。有序推进“新生儿出生一件事”联办，已网上办件10件。新生儿遗传代谢性疾病四项筛查1316人，筛查率99.77%；孕妇产前筛查87.96%；婚前医学检查1982.5对，婚前医学检查率99.08%；0-6岁儿童残疾筛查8881人。开展65岁及以上失能老年人“健康敲门行动”，评估为失能老年人1341人，完成第三次免费上门健康服务1317人，完成率119%，超额完成任务。
平稳推进重大传染病防治管理。坚持“三线一网底”的艾滋病防治模式，每月按时组织艾防“三线”机构工作例会，截至目前，开展高危人群干预206人次，接受HIV检测206人次，艾滋病病毒抗体筛查人数占常住人口的47.44%。组织开展结核病专题督导86次，****学校20所，督导完成率100%，完成17次肺结核知识防治宣传、2次学校肺结核防治培训、8例学校肺结核病疫情处置工作。****小学生结核病筛查项目，2023年筛查62080人（TST检测52920人，幼儿园症状筛查9160人），完成筛查任务的105%。持续做好新冠肺炎医疗救治工作，成立新冠病毒感染疫情监测预警工作专班，健全1支由70余名医疗卫生骨****卫生队伍，指导各医疗卫生单位制定（修订）应急预案6个，开展应急演练9次、参与演练349人次、卫生应急培训9次、培训512人次。
深入开展爱国卫生运动。全力推进国家卫生县复审迎检各项工作，完善成员单位责任分工，充实指挥部人员力量，印发《关于开展国家卫生县常态化工作督查的通知》，截至目前，完成6轮督查；完成病媒生物防制省级达标考核迎检工作；积极开展基层创建活动，罗场镇、来复镇、**镇顺**过创建国家卫生镇现场评估；不断巩固爱国卫生工作开展成果，庆岭镇、**镇通过国家级卫生镇复审，文江镇、罗场镇、月江镇、来复镇、**镇5个省级卫生镇通过复审。
不断提升优化卫生人才队伍。不断提升优化卫生人才队伍。全县公立医疗卫生机构公开挂网招聘岗位80个，“三支一扶”挂网招聘13个，引进各类医疗卫生人才92人，其中硕士学历1人、本科学历57人，新增高级职称专业技术人员21名、住院医师规范化培训18人、进修学习85人，全科医生转岗位培训15人，骨干人员培训5人。****诊所创建继续医学教育平台账户52个，申报**卫生人才培养和学科建设专项资金31.26万元。开展80名公共卫生特别服务岗人员期满考核工作。联合多部门进一步完善《**深化激励医疗卫生人才创新创业的办法（试行）》，提高人才激励发放标准，优化卫生人才发展环境。将关心关爱医务人员举措落到实处，为赴外开展疫情防控医务人员申报补助40余万元，为参与过渡期疫情防控救治医务人员申报补助600余万元。
强化综合监管力度。与**、市场监管、医保等相关部门协同配合，深入开展打击非法行医、非法医疗美容专项活动。持续开展“强安2023”监管执法专项行动，加强职业卫生监督检查。推进医疗“三监管”工作，收到疑似线索33条，核查33条，被判为不合理线索58条，****医疗机构按照相关规定进行处理。加强医疗废物在线监管，推进医疗机构在线监管平台接入，****医疗机构接入率80%以上，****医疗机构、疾控机构、血浆站接入率100%。
抓好卫生健康系统自身建设。深入贯彻落实党的二十大精神，抓好全县卫生健康系统学习宣传贯彻党的二十大精神集中轮训，培训1682人次。坚持以学习为抓手，落实主题教育各项要求，常态化开展理论学习教育，开展7次中心组学习、4次党风廉政教育集体谈话，6次集中专题学习。持续推进医药领域腐败问题集中整治，开展政策指导、全覆盖谈心谈话，为专项治理工作营造浓厚氛围。继续深化“大处方、泛耗材和内外勾结欺诈骗保”系统治理，持续开展不合理医疗检查专项治理，维护广大人民群众根本利益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年，我局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为96分。
（二）存在问题
1.预算执行进度往往落后于预算绩效目标完成情况，项目开支往往是在项目完成到一定阶段后才进行经费支出。
2.资金结构不合理，工作经费较少，卫计部门项目较多，实施所有项目需耗费大量的人力物力，完全依靠每年1.1万元/人的工作经费有限，影响项目的推进。
3.预算绩效管理人员专业素质能力还需提高。由于预算绩效管理工作需要多部门配合，业务科室人员对于预算绩效工作认识较浅显，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不一定到位，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位情况仍然存在。
（三）改进建议
一是着力加强预算编制管理根据年度计划及工作任务编制预算，对于上一年度执行不佳的项目应取消预算，在执行过程中，对于因不可抗力无法继续实施的项目应及时报送财政清收；二是着力加强资金使用管理，在费用报销支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强预算绩效管理。定期向各资金使用科室通报支付情况，形成督促机制，合理调整预算，加大支付进度；四是合理增加部分项目推动工作经费；五是加强预算绩效评价人才培养。积极走出去，广泛参加各类业务知识培训，不断提高财务人员业务能力、知识水平及综合协调能力。组织卫生系统财务人员进行财务知识培训。贯彻落实全面实施预算绩效管理和**计制度改革的要求，进一步提升卫生系统财务人员的业务素质，提高卫生系统财务管理水平。创新方式，扩宽财务知识培训渠道。经报相关部门同意，将上级部门召开的财务工作****卫生院。
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