一、绩效目标分解下达情况
2023年，****民政厅《关于印发提前下达2023年民政专项资金预算项目表的通知》（川民发〔2023〕7号）、****财政厅 ****民政厅《关于下达中央和省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕88号）文件，下达我县2023年度中央福彩公益金38万元。****财政局 ****民政局《关于下达2023年中央和省级财政福彩公益金（第二批）的通知》（泸市财社〔2023〕127号）文件，下达我县2023年度中央福彩公益金47万元。上述两项资金合计85万元。其中：老年人福利项目47万元、残疾人福利项目20万元、儿童福利项目18万元，同步下达我县绩效目标。按照资金下达文件要求和中央对地方专项转移支付绩效目标管理相关规定，我省按时填报****财政局备案。
（一）老年人福利类项目情况
安排中央彩票公益金47万元资助中央对2022年养老服务体系建设成效明显地区**县予以激励。主要安排使用情况如下：
1.全县养老机构运营方案编制：1.5万元；
2.养老项目建设档案资料归档：15万元；
3.****敬老院提升改造期间临时安置场所租赁：6万元；
4.庆祝“三.八”妇女节活动养老服务情景剧编排：1.9万元；
5.2024年养老服务机构责任保险和机构食品安全责任保险、入住老人团体意外伤害身故保险和从业人员团体意外伤害保险：11.744万元；
6.2024****敬老院关爱慰问：6.5万元；
7.全县示范性老年助餐网络建设补助：4.356万元。
（二）残疾人福利类项目情况
安排中央彩票公益金20万元资助彰德街道精神障碍康复站1个，****社区康复服务。
（三）儿童福利类项目情况
安排中央彩票公益金18万元资助“福彩圆梦﹒孤儿助学”工程，支持全县完成年满18周岁孤儿就****学校、****学校、****学校等高****学校，****中专、大专、本科**士研究生学业。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
我县在收到中省财政补助资金后，及时完成资金分配下达工作，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
2023年，中央下达彩票公益**排的支出实现支付13.64万元，较2022年下降70.35个百分点。其中：老年福利类未实现支出；残疾人福利类实现支出5.34万元，预算执行率为26.7%；儿童福利类实现支出8.3万元，预算执行率为46.11%。
3.项目资金管理情况分析。
（1）预算资金分解下达情况。我县收到各项中央资金分配文件后1个月内下达具体项目。
（2）做好审计监督。我县严格按照《****办公厅进一步加强彩票公益金使用管理的通知》（民办函〔2021〕79号）要求，县本级使用中央福彩公益金的项目纳入年度内审计划，并完成内审。积极配合开展中省和市民政部门福彩公益金补助的抽样审计和绩效评价工作。同时，局党组严格按照《****财务司关于做好彩票公益金补助地方项目审计整改工作的通知》（规财字〔2021〕26号）要求，认真落实相关文件规定，分析风险点，力争不发生类似问题。
（3）严格落实制度。严格执行《****财政局预算绩效管理办法（试行）》，扎实开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果应用，确保包括福彩公益金等财政资金“花得好”“能见效”。为建立科学、规范、高效的资金管理体制和运行机制，提高资金使用效益提供了制度保障。
（4）信息公开和标识使用管理。一是扎实开展福彩公益金信息公开公示，信息公开不仅有完整的文字内容，还附有公示表格，分别反映了福彩公益金资助项目类型、项目名称、项目实施单位、资金额度、联系方式等内容，让社会各界一目了然。二是持续规范福彩公益金标识管理，各股室在平常工作指导中，督促指导各乡镇街福彩公益金资助项目在显著位置悬挂“彩票公益金资助—中国福利彩票”永久标识、设备项目在采购的设备上粘贴“彩票公益金资助—中国福利彩票”纸质标识等，把标识应用也作为公示信息内容管理，主动接受人民群众、社会各界和新闻媒体的监督，有效保障福彩公益金使用规范安全，不断提升福彩公益金项目的公信度。
（5）做好福彩公益金宣传。我县把福彩公益金宣传作为福彩公益金管理的重要内容之一，向社会宣传福彩的公益理念以及“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，让老百姓切实感受到福利彩票“取之于民、用之于民”的公益属性。通过民政官方网站、人民政府网站等新闻媒体和线下活动对福彩公益金助力老年人教育、儿童关爱等项目情况开展了宣传报道，取得了较好的社会反响，群众认可度、支持度不断提高。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
我县严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，依据“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，重点支持养老服务体系建设项目，优先支持社会福利设施建设以及残疾人、孤儿、特殊困难群体直接受益的项目，适当支持符合规定的其他社会公益服务、慈善救济服务项目，项目和资**排适度向贫困地区倾斜，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接。
（三）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
①****养护院、****服务中心、**县****敬老院等3个类型的养老机构运营方案编制工作。
②完成**县养老项目建设档案资料归档内审工作。
③租赁场所1个，****敬老院在提升改造期间临时妥善安置入住老人52人。
④委托第三方成功编排养老服务情景剧《**县老年幸福院》，并在全县庆祝“三.八”节汇演大会上成功演出。
⑤完成2024年养老服务机构责任保险和机构食品安全责任保险、入住院民团体意外伤害身故保险和从业人员团体意外伤害保险购买工作，其中为535张床位购买了养老服务机构责任保险，为534名入住老人购买了团体意外伤害身故保险，为21****敬老院购买了食品安全责任保险，为52****敬老院从业人员购买了团体意外伤害保险。
⑥2024年春节期间购买了腊肉、香肠等物资，慰问了21****敬老院入住老人，老人满意率达到100%。
⑦开展**县彰德街道阳光云墅小区、府河**进酒.春小区和景苑小区等3个小区的示范性老年助餐网络建设，小区居民满意率达到100%。
⑧实施**县彰德街道精神障碍康复项目1个，计划对纳入居家康复服务的患者服务率达到90%以上，且每名精神障碍患者全年参与服务次数不少于6次，全年累计完成个案服务不少于15个，对精神障碍患者监护人提供康复服务技术指导支持100人次以上，采购设备设施1台套。因该项目实施周期未结束，目前已对26名精神障碍患者完成1次服务，采购设备设施1台套。
⑨资助“福彩圆梦﹒孤儿助学”工程74人次。
（2）质量指标
一是项目实施符合相关要求。二是孤儿助学发放率达100%。三是****社区康复服务项目成效明显，通过康复训练后，已有3名精神障碍患者达到了可稳定就业的状态。
2.效益指标完成情况分析
使**养老服务体系更加健全和完善，精神障碍患者能够及时得到康复训练和理疗，儿童福利事业发展水平得到有效提升。
3.满意度指标完成情况分析
受益和服务对象在满意度抽样调查中均表示较为满意。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因分析
经自查，中央财政彩票公益**排的支出专项转移支付项目尚未完成，与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：
1.项目资金支付较慢。2023年度中央福彩公益金当年下达指标支付进度为16.05%，较2022年当年下达指标支付进度提升70.35个百分点，主要原因服务项目采购过程较长，项目推进较慢，服务效果不佳，导致成效不高，不满足支付条件。
2.部分项目推进进度有待提升。个别精神康复站点选址较为困难、部分地方缺乏项目推进整体规划、部分业务人员不熟悉相关政策流程等，尤其精神障碍患者康复项目在实施过程中存在中标方、****社区三者之间配合协调不够的现象，部分精神障碍患者存在难以组织到站点进行集中服务的现象，都影响了项目的顺利推进。
（二）下一步改进措施
我县将认真贯彻落实中央部委有关彩票公益金管理制度，进一步规范和加强彩票公益金支出项目的筛选、资金使用管理。
1.认真做好项目储备。根据近年来中央福彩公益金支持方向，用心用力做好中央福彩公益金支持项目储备，按照项目成熟度申报，力争做到资金下达即能实现开工和支付。
2.持续做好项目建设调度。督促项目中标方严格按照合同约定实施项目，并督促乡镇（街道）、社区积极配合项目实施方，在场地提供、人员组织、现场维护等方面提供有效支持。充分利用“**省民政专项资金和项目管理平台”，及时掌握中央福彩公益金支持项目建设推进情况，加强“点对点”指导，督促业务处制定项目推进计划，确保各滞后项目顺利实施，加快项目建设进度和资金拨付进度。
3.加强前期认证工作。在今后的类似项目实施中，注重加强实施前的项目论证工作，确保项目资金真正发挥应有的效益，防范廉政风险。
（三）加快预算执行的建议
一是加快中央财政正式下达进度。****政府防范债务风险相关规定，项目实施先有预算，建议采取提前下达方式，便于区县实施采购等相关工作，加快预算执行进度。
二是分类设置绩效指标考核体系，如工程建设类项目、维修改造类项目、购买各类服务项目等，都需要跨年实施，适当将预算执行期**，确保设定绩效目标顺利实现。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我县将在门户网站公开本次绩效自评情况，尤其是预算执行进度情况，同时督促相关乡镇（街道）加快项目进度。同时，****人大备案，以充分接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
无。
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