攸县市场建设有限公司关于素描/素写本的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4922
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月5日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 A4纸 | 1 | 220.0 | 晨光/M G\dasdas1q23321 | 验收通过 | |
2 | 晨光 长尾夹 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\21312edqwd | 验收通过 | |
3 | 晨光 插座 | 2 | 136.0 | 晨光/M G\12312ewqdqw | 验收通过 | |
4 | 晨光 卷纸桶 | 2 | 100.0 | 晨光/M G\13221dwqewq | 验收通过 | |
5 | 晨光 粉红A4纸 | 1 | 35.0 | 晨光/M G\weqwe13514 | 验收通过 | |
6 | 晨光 烧水壶 | 1 | 148.0 | 晨光/M G\123123wseqwe | 验收通过 | |
7 | 晨光 中性笔 | 1 | 24.0 | 晨光/M G\312321sdqwedqw | 验收通过 | |
8 | 得力 防滑垫 | 1 | 658.0 | 得力/deli\213213vesdwq | 验收通过 | |
9 | 得力8967保温壶(本色)(个) | 1 | 158.0 | 得力/deli\8967 | 验收通过 | |
10 | 晨光 灭蚊器 | 5 | 140.0 | 晨光/M G\21321dsadsa | 验收通过 | |
11 | 晨光 文件架抽屉 | 1 | 48.0 | 晨光/M G\APYMU****565 | 验收通过 | |
12 | 得力 艾叶条 | 10 | 150.0 | 得力/deli\ewqe3112 | 验收通过 | |
13 | 天章 大胶带 | 5 | 60.0 | 天章/TANGO\314 | 验收通过 | |
14 | 180冷酸灵牙膏 | 2 | 20.0 | 企普\****3213 | 验收通过 | |
15 | 锦格 香绿茶叶 | 5 | 190.0 | 锦格/jinge\****562 | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ****管所
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