第一部分：绩效报告

一、项目概要

（一）项目概况

项目名称：****工业园**园扩容提升项目

项目单位：****

建设地点：**市址山镇内

建设规模及内容：

**片区基础设施建设项目、东溪片区扩园及基础设施建设项目、**片区扩园及基础设施建设项目、龟坑片区基础设施建设项目、人民北路、人民南路路域整治工程、富云路下黄至矮岭段改扩建工程、址山至司前连接线改扩建工程、****处理厂扩建工程。项目建设立足长远需要，规模适中，建设方案合理，具备实施条件。

项目开工时间：2022年1月

项目竣工时间：2024年12月

（二）绩效目标

本项目建成正式运营后主要收入包括停车位收费收入、广告位租赁收入、大型广告牌租赁收入、生活污水处理收入、土地出让收入。 经测算，在债券存续期内的项目总收入为227895万元，总经营成本费用7317万元，资金总盈余为263517万元。****工业园**园扩容提升项目****园区内基础实施条件，在园区升****工业园的背景下，****园区的长远发展，从而增加当地就业岗位，带动当地经济的发展。

（三）评价金额及支出使用情况

****工业园**园扩容提升项目建设立足长远需要，规模适中，建设方案合理，具备实施条件。投资总额197000万元，申请政府专项债券资金98500万元，其余部分由建设单位自筹解决，投资规模合理。其中：2022年已安排专项债券资金5,000万元，主要支出项目包括**片区基础设施建设项目，人民北路、人民南路路域整治工程等，支出情况如下表：

二、评价结论与绩效分析

（一）总结结论

2022年****工业园**园扩容提升项目经镇申报，经县审核，所有项目严格按工程建设法律法规实施，按财政专项项目验收标准，拨款资金使用管理严格按照“专项资金管理办法”等法律法规要求，对项目资金实行全程监控，确保了资金使用管理的精准、高效、安全。

（二）各部分绩效分析

1.对当地居民收入的影响

****工业园**园扩容提升项目涉及道路改造、给排水管道安装敷设、防洪排涝设施整治等，工程量较大，项目施工建设对促进就业、增加当地居民收入有积极的作用。

2.对当地居民生活水平与生活质量的影响

项目施工期间由于施工人员、材料、机械等会对施工周围环境造成一定的负面影响，如噪音、灰尘等，对周围居民生活会产生一定影响；所以应注意施工管理，加强环境保护的监督和管理，将负面影响减至最低。

3.对就业的影响

本项目建设规模较大，将能直接带动较多的就业机会，增加当地就业率，有利于促进个人和社会的协调发展。

4.对不同利益群体的影响

项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、 运输行业等的收入。

5.对弱势群体利益的影响

项目的建设对当地的老人、妇女、儿童、残疾人员等群体的利益不会造成负面影响。

6.对当地文化、教育、卫生的影响

****工业园**园扩容提升项目涉及道路改造、给排水管道安装敷设等，项目的建设****工业园基础设施的升级，创造更优质的文化、教育、生产生活环境，对当地文化、教育的水平将有积极的影响。项目施工过程会产生短期的环境卫生影响，但影响不大。

7.对当地基础设施、服务容量和城市化进程的影响

****工业园**园扩容提升项目的实****园区的服务容量，有利于促进城市化进程。

三、主要绩效

（一）经济效益

本项目可直接产生经济效益的子项包括路边停车位收入、大型广告牌租赁收入、路灯广告箱租赁收入、公交亭广告牌

租赁收入、土地出让收入及污水处理收入等。

（二）社会效益

****工业园被****工业园的重大契机下，****政府拟开展****工业园**园扩容提升项目,提升基础设施的配套能力，推动经济结构调整、促进区域协同协调发展，进一步完善产业链条建设，为农村群众增收创造营造良好的机遇，且项目所在地对项目有较好的适应性和可接受程度，负面影响较小。因此，项目建设有很好的社会效益。

（三）可行性

工程项目建设必要且迫切，需求明确，规模合理，建设资金来源明确，社会效益显著，项目可行。

四、存在问题

无。

五、改进措施

无。

第二部分：分析报告

一、基本情况

（一）项目背景

根据《**省经济和信息****开发区审核公告目录（2018 年版）的产业集聚地****工业园的函》****园区[2018]35 号），**工业城纳入《中国开发区审核公告目录（2018 年版）》的产业集聚地统一****工业园，取消****工业园的依托关系，****园区开展日常管理、数据统计、绩效评价和享受省产业转移政策。这是**工业城发展史上的一大突破，****工业园****园区开展日常管理、数据统计、绩效评价和享受省产业转移政策，在运营机制上有更加独立自主的操作权与话语权。

****工业园被****工业园的重大契机下，****政府拟开展****工业园**园扩容提升项目,提升基础设施的配套能力，推动经济结构调整、促进区域协同协调发展。

（二）项目建设内容

1.**片区基础设施建设项目：项目开发面积约 600 亩，扩宽现状址司路，** 1 号道路长约 390 米、宽 20 米，** 2号道路长约 480 米、宽 30 米，配套雨污水管网、供水供电建设等。

2.东溪片区扩园及基础设施建设项目:项目开发面积约 200亩，**永源路长 1100 米、宽 25 米，建设雨污管网长约 1100米，****处理厂提升泵站一座。

3.**片区扩园及基础设施建设项目:开发面积约 415 亩, ** 1 号道路长 1000 米、宽 25 米，** 2 号道路长 350 米、宽25 米，配套雨污管网、供水供电建设等。

4.龟坑片区基础设施建设项目:开发面积约 662 亩，**道路长 1270 米、宽 25 米，建设雨污管网长约 1270 米。

5.人民北路、人民南路路域整治工程:人民路禾南段线路整治，全长约 7.1 公里;人民路圩镇段整治:西段长 1600 米，东段长1200 米，重新铺设道路两侧辅道混凝土路面，辅道宽度 12-15米不等。

6.富云路下黄至矮岭段改扩建工程:富云路下黄至矮岭段计划由原双向两车道扩宽至双向四车道，长约 3.271 公里，路基宽度 24.****.

7.址山至司前连接线改扩建工程:建设路线长约 1.095km, 路基宽度为 33m。

8.****处理厂扩建工程:****水厂预留用地开展二期扩建工程，主要为增加 AA0 氧化沟 3908m 3和二沉池φ 18 x4.5m，污水处理规模由原 5000 吨/日增加至 10000 吨/日。

（二）绩效目标

****工业园**园扩容提升项目预计整体建设期3年，预计2022年1月开始动工建设，2024年底完成全部子项目建设并投入使用。现阶段两子项目包**片区基础设施建设项目，以及人民北路、人民南路路域整治工程建设工作已完成施工并竣工验收，现已正式投入使用中。

（三）资**排及使用情况如下：

分子项目投资汇总表

二、绩效指标分析

（一）项目产出情况

此项分值满分50分，绩效评价得分50分，具体分析如下：

1.数量指标（满分10分，得分10分）

子项目按要求进度开工。本项目中的各项子项目均按照计划开工时间开工。

2.质量指标（满分10分，得分10分）

项目建设质量符合相关要求。本项目建筑工序质量符合国家现行标准规范规定，工程材料质量达到国家规定标准，符合计划设计中的功能。

3.时效指标（满分20分，得分20分）

当年度建设进度。2022年度我镇共收5000万元专项债券资金，2023年已安排支出完成。

4.成本指标（满分10分，得分10分）

项目投资概算。本项目投资概算为197000万，本着厉行节约的原则，做到严格按照预算执行，做到坚决不超预算。

（二）项目效益情况

此项分值满分50分，绩效评价得分30分，具体分析如下：

1.经济效益指标（满分10分，得分0分）

收入金额。本项目的建设项目还在建设中，还没产生经济效益。

2.社会效益指标（满分10分，得分10分）

带动周边人员就业。本项目建设规模较大，能直接带动较多的就业机会，增加当地就业率，有利于促进个人和社会的协调发展。

3.生态效益指标（满分10分，得分10分）

生态环境的改善。本项目工程建设中，按照环保法规、标准进行环境保护和水土保护。

4.服务对象满意度指标（满分10分，得分10分）

****政府满意度。项目均为基层群众服务的实事项目，切实改善群众生活难题和提高当地经济发展水平，本项目建设期间，无群众投诉、单位无诉讼。

附件：****工业园**园扩容提升项目专项债券项目绩效目标表(1).xls