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审计结果公告

2024年第1号

（总第38号）

****办公室

****医院2019－2022年财务

收支情况审计结果

根据《中华人民**国审计法》和**审计委《****区委****办公室、****审计局关于印发2023年下半年**市**区本级统一组织审计项目计划的通知》（南武审委办〔2023〕5号）的规定，****对****医院2019－2022年财务收支情况进行了审计，现将审计结果及整改情况公告如下：

一、基本情况

****医院****医院，位于**市**区**镇五海路6号，前****医院，成立于1960年，是一所集医疗、教学、科研、预防、养生保健、康复为一体的****医院。2009年9月****委员会批准，正式更名为“****医院”；2011年12月经**市编办批准正式增挂“****医院”牌匾。2016年５月**撤县设区后更名为**市****医院。医院人员编制为260人。截至2022年12月底，医院在岗659人，其**生技术人员561人，占全院总人数85.13%。人员职称情况：正高8人，副高职称56人，中级职称167人，初级职称309人，无职称21人；学历情况：研究生21人，本科319人，大专255人，中专64人。

截至2022年12月31日，****医院资产总额22224.63万元，其中流动资产7652.56万元，非流动资产14572.07万元；负债总额11021.74万元，其中流动负债9261.57万元，非流动负债1760.17万元；净资产11202.89万元。

二、审计评价意见

审计结果表明，2019年至2022年，****医院在**党委、****卫生健康局的领导下，坚持“以人为本、****中心”及“发挥中壮医药特色优势和提高中壮医药临床疗效”的办院方向，围绕中心任务开展工作，取得了较好的成果。

三、审计发现的主要问题

（一）未及时清退违规收费

（二）领导班子超标准领取绩效奖励

（三）大额支出未取得发票入账

（四）综合目标考核不规范

（五）库存物品管理不规范

（六）部分工程项目未经结算审核

（七）购买设备未经过**卫健局审批

（八）中标金额与合同金额不一致

四、审计处理情况及建议

****已依法出具了审计报告，针对审计发现的问题提出了处理意见。同时提出了加强收费管理，严格按国家规定的收费项目和标准收费，杜绝分解并且重复收费捆绑检查等强行收费的违规行为；加强绩效奖励发放管理、加强支出管理，规范会计基础工作；加强目标考核管理，结合**人社局的相关规定，制定并完善年度绩效考核方案；****管理部门和财务部门的协调**，定期对账，做到账证相符、账账相符；加强项目结算审核工作，确保工程款的真实性、合法性；按**卫健局“三重一大”制度规定，严格执行项目采购报批手续。采购设备超规定金额的报**卫健局审批。加强设备招标和合同签订的管理，严格执行《中华人民**国招标投标法实施条例》的相关规定等审计建议。

五、被审计单位整改情况

对发现的问题，****医院己基本能够按审计报告提出的要求进行整改，整改完****医院门户网站进行公告，接受群众监督。

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2024年6月7日