武冈市文坪镇中心学校关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目成交公告
****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:李**
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430581
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 文坪镇横江村
采购单位联系人和联系方式:李**:135****4579
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****17413
采购单位预算编码:601037
三、成交信息
成交日期:2024年6月15日
总成交金额(元):3501.16 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**省**市陶侃路10号 | 3501.16 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 穗和 9864 穗和9864绿系无碳收据 | 穗和/SUIHOO | 9864 | 5 | 2.2 | 11.0 | |
2 | 苏泊尔 SWF17S26A 电热水壶 烧水壶 | 苏泊尔/SUPOR | SWF17S26A | 2 | 159.0 | 318.0 | |
3 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号碱性电池 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
4 | 齐心 GP387 中性笔 | 齐心/Comix | GP387 | 50 | 1.2 | 60.0 | |
5 | 三益档案 2816 纸档案盒 | 三益档案/SANISY | 2816 | 60 | 5.0 | 300.0 | |
6 | 五月花 卷纸 卷筒纸 | 五月花/MAY FLOWER | 卷纸 | 2 | 136.0 | 272.0 | |
7 | 维达 V2286 抽纸 | 维达/Vinda | V2286 | 1 | 208.0 | 208.0 | |
8 | 得力 5539 文件夹 抽杆文件夹 | 得力/deli | 5539 | 90 | 4.0 | 360.0 | |
9 | 得力 18744 垃圾袋 | 得力/deli | 18744 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
10 | 得力 S72 中性笔 | 得力/deli | S72 | 160 | 3.5 | 560.0 | |
11 | 公牛 GN-312 排插/电源插座 | 公牛/BULL | GN-312 | 4 | 75.0 | 300.0 | |
12 | 得力 5618 7.5cm档案盒 | 得力/deli | 5618 | 5 | 15.8 | 79.0 | |
13 | 晨光 APYG1P11 PU/PVC笔记本 | 晨光/M G | APYG1P11 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
14 | 晨光 ASG97114 固体胶/胶水 | 晨光/M G | ASG97114 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
15 | 三汇 纸杯 | 三汇 | 230ML | 20 | 16.0 | 320.0 | |
16 | 晨光 ABS92824 别针/回形针/大头针 | 晨光/M G | ABS92824 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
17 | 雕牌 **柠檬洗洁精1.228kg 洗洁精 | 雕牌 | **柠檬洗洁精1.228kg | 10 | 14.5 | 145.0 | |
18 | 穗和绿系凭证35655费用报销单(35-533) | 穗和/SUIHOO | 35655 | 5 | 3.06 | 15.3 | |
19 | 凭证小包角纸 | S | 72-586 | 2 | 5.95 | 11.9 | |
20 | 会计凭证封面纸 | S | 01-01 | 2 | 12.48 | 24.96 | |
21 | 得力 1528 语音计算器 | 得力/deli | 1528 | 2 | 68.0 | 136.0 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
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