关于文具套装/礼盒的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********243402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 纽赛 NS003 文具套装/礼盒 | 纽赛/NUSIGNNS003 | 套 | 2.00 | 150 | 300 |
2 | 中华 120 红蓝铅笔 | 中华/Zhonghua120 | 支 | 3.00 | 16 | 48 |
3 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 把 | 2.00 | 5 | 10 |
4 | 晨光 ARPM1701A 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M GARPM1701A | 支 | 10.00 | 15 | 150 |
5 | 得力 BP108 PU/PVC笔记本 | 得力/deliBP108 | 本 | 5.00 | 16 | 80 |
6 | 得力 9531 夹子/收纳夹子 | 得力/deli9531 | 个 | 35.00 | 8 | 280 |
7 | 得力 53276 胶棒 | 得力/deli53276 | 支 | 5.00 | 4 | 20 |
8 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 件 | 4.00 | 2 | 8 |
9 | 得力 DL-1122 电子计算器 | 得力/deliDL-1122 | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
10 | 得力 5830 文件袋 | 得力/deli5830 | 件 | 15.00 | 2 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 秦**
联系电话: 189****6905
传真:
地址: **市**南路32号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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